Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2012066	29.5.2012	Prečistenie kanalizácie	TVS Trenčín		150,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012067	29.5.2012	známky pre psov	fleo s.r.o.	45370982	200,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012041	28.5.2012	Realizačný projekt stavby " Zastrešenie pódia amfiteátra v parku J.M.hurbana.	Ing. Miloš, Šimončič CSc	34552162	3 000,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012062	28.5.2012	Tonery do kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c	FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.	36293377	232,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012063	28.5.2012	Výmena spotrebného materiálu v kopírovacom stroji Toshiba e-Studio 351c	FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.	36293377	431,54 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012064	28.5.2012	dodávka IP telefónov Well	Button Systems, s.r.o.	36354058	234,72 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012065	28.5.2012	Dopadová plocha detské ihrisko na ulici Štúrovej v Novom Meste nad Váhom	IPS-Slovakia ,s.r.o,		6 013,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	7267477102	28.5.2012	spotreba plynu 5/2012: MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	744,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12016	28.5.2012	spracovanie projektov dopr. značenia - parkovacie miesta	PRODOS - Rudolf Meliš	37129171	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012132	28.5.2012	obedy - apríl 2012: MsÚ, MsP	Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na	00159158	231,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200120480	28.5.2012	užívanie nebyt. priestoru - KD, 5/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	120116	28.5.2012	odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení: ŠH, AFC, MsÚ, ZOS	REGAS, s.r.o.	46350314	1 012,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7435916704	28.5.2012	elektrická energia 5/2012 - ZV	ZSE Energia a.s.	36677281	20,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	90094309	28.5.2012	prevádzkovanie služby PCO - 4/2012	Slovak Telekom	35763469	310,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	120068	28.5.2012	oprava voz. NMX-054- elektroinštalácia	Eurocentrum s.r.o.	31449271	545,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2841000356	28.5.2012	natural 95 - MsÚ	PETROOIL s.r.o.	45975663	38,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010041	28.5.2012	elektrická energia 5/2012: MsÚ, Útulok	Komunal Energyr, a.s.	43849733	668,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000596052	28.5.2012	spracovanie pošt. poukážok - 4/2012	Slovenská pošta, a.s.	36631124	142,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	12067	28.5.2012	výroba a montáž nájazdovej rampy ZŠ Štúrova	PEMANEX - Marián Nemšák	36 344 052	3 144,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	212028	28.5.2012	listnaté a ihličnaté dreviny - výsadba verejných plôch	Ján Remiš – Semper Decor	31856411	3 664,87 EUR