| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001 |
28.5.2012 |
oprava vozidla NM-X052 - MsP
|
Matúš Lesaj |
43541119 |
306,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000395 |
28.5.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
106,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12232 |
28.5.2012 |
svadobka - dofaktur. spotreby energií - 1. štvrťrok 2012
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
38,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000315412 |
28.5.2012 |
inzerát Obchodný vestník
|
Ministerstvo spravodlivosti SR |
00166073 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4952012 |
28.5.2012 |
kapitálové výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
2 388,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4942012 |
28.5.2012 |
bežné výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12018 |
28.5.2012 |
spracovanie projektu dopr. značenia - Malinovského ul.
|
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120224 |
28.5.2012 |
notebook ASUS EEE X 101CH
|
CUBO SHOP |
43714251 |
299,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7205305325 |
28.5.2012 |
telefón mobil
|
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
48,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012061 |
23.5.2012 |
Oprava signalizácie výškového komína na ul.Banskej |
ELMAD s.r.o. |
45649537 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012059 |
21.5.2012 |
Projekt VO |
Ing. Ctibor Trebichavský |
327 80010 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012057 |
18.5.2012 |
Projektová dokumentácia na napojenie technologickej časti Biofermentátora Zberového dvora. |
Ing. Ctbor Trebichavský |
32780010 |
260,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
2/2012/OPSM |
18.5.2012 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemky registra „C“ KN parc. č. 3112/1 ostatné plochy o výmere 1475... |
NsP Nové Mesto nad Váhom, n. o. |
36119369 |
90 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
3/2012/OPSM |
18.5.2012 |
Predaj nehnuteľnsti - stavbu Budovu dopravnej zdravotnej služby súpis č. 2217 postavenej na... |
NsP Nové Mesto nad Váhom, n. o. |
36119369 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1452012 |
18.5.2012 |
poskytovanie sociálnej služby - 4/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201204 |
18.5.2012 |
projektová dokumentácia - signal.osvetlenie komína Banská ul.
|
TECHNIK Ing. Ctibor Trebichavský |
32780010 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012019 |
18.5.2012 |
dopravné - Klub dôchodcov
|
Urban Ján - MUAS |
11774665 |
344,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12311031 |
18.5.2012 |
práce auditora - ročná závierka 2011
|
N.M. - Audit spol. s r.o. |
36307874 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000320 |
18.5.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
114,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12612 |
18.5.2012 |
príspevok pre VK (energie)
|
Volejbalový klub |
34005668 |
148,24 EUR |
