| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120100496 |
18.5.2012 |
samolepky "free Wifi zone"
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012025 |
18.5.2012 |
"Rekonštrukcia kina Považan na viacúčelovú sálu v NMnV" |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
35 979,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110036 |
18.5.2012 |
služby spojené s GPS systémom
|
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112013 |
18.5.2012 |
rekonštrukcia chodníkov na Ul. J. Kollára v NMnV
|
TRIM s.r.o. |
31597076 |
2 769,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52012 |
18.5.2012 |
DVD - XV. FAJ
|
VIDEO-Design |
34488979 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201205 |
18.5.2012 |
vystúpenie DH Borovienka
|
Folklórny súbor LUSK Krakovany |
37990161 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
18.5.2012 |
telekomunikačné služby 5/2012 - MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
18.5.2012 |
IP telefóny
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
234,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012022 |
18.5.2012 |
príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 260,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012010 |
18.5.2012 |
prenájom optickej siete 5 IP kamier, Zimný štadión, chrán. dielňa MsP
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029013632 |
18.5.2012 |
stravné lístky: MsP, MsÚ, ZOS, Matrika, Útulok
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4 540,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
18.5.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000353 |
18.5.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
137,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000339 |
18.5.2012 |
natural 95 - MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
41,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212210 |
18.5.2012 |
plagát - máj
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000598324 |
18.5.2012 |
poštový úver - 4/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
674,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
19042012 |
17.5.2012 |
Otvorenie a vedenie bežného účtu |
VÚB BANKA |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Ba 45/2-36/2012/0809001-Kzp |
17.5.2012 |
odkúpenie pozemku v bývalých Kasárňach Spojovacieho vojska Nové Mesto nad Váhom – parc.... |
Ministerstvo obrany SR |
30845572 |
403 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012056 |
15.5.2012 |
Dodávka mininotebooku ASUS s príslušenstvom |
CUBO SHOP |
43714251 |
299,30 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1005/2012 |
14.5.2012 |
Rekonštrukcia fasády športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
Lu-Vas, s.r.o |
36247845 |
80 896,58 EUR |
