Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	20110054	27.4.2011	Telekomunikačné poplatky	Button Systems, s.r.o.	36354058	97.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	20110119	27.4.2011	Kniha - "Informačný sprievodca mestskými a obecnými úradmi Slovenska"	Ing. Pavol Kohajda - MONEX	37702131	19.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171_03	27.4.2011	Telekomunikačné poplatky	Orange Slovensko, a.s.	35697270	111.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	90080707	27.4.2011	Prevádzkovanie služby PCO	Slovak Telekom	35763469	334.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000328	27.4.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	57.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000340	27.4.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	34.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	2119000508	27.4.2011	Zbierka zákonov SR, ročník 2011 - 2. preddavok	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	50.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200110362	27.4.2011	Poplatky za užívanie nebytového priestoru	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	424.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7725100415	27.4.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom	35763469	233.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000518630	27.4.2011	Spracovanie PPP U v mesiaci marec 2011	Slovenská pošta, a.s.	36631124	39.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7282016244	27.4.2011	Odber zemného plynu za obdobie 1.4.2011 - 30.4.2011	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	1,470.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7725100422	27.4.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom	35763469	35.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	410000691_2	27.4.2011	úhrada poistného	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	1,676.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	21100011	27.4.2011	Občerstvenie pri príležitosti oslobodenia mesta 7.4.2011	Blue Note, s.r.o.	43847749	345.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000343	27.4.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	48.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000353	27.4.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	59.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	4725100425	27.4.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom	35763469	49.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	20110140	27.4.2011	dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne HP a počítačových komponentov	Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA	31036279	869.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	55110019	27.4.2011	Gravirovanie pamätnej tabule "Emília Vášáryjová"	ZLATOKOV, spol. s r.o.	30997542	84.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	611130453	27.4.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovanet, a.s.	35765143	628.14 EUR