| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0252024 |
4.6.2024 |
služby IQ |
Obec Stará Lehota |
311995 |
708,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800467 |
4.6.2024 |
Benzín 4/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
149,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241425 |
4.6.2024 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
217,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240586 |
4.6.2024 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 024,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.6.2024 |
Nákup telefónnych prístrojov |
Slovanet a.s. |
35954612 |
553,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240005 |
4.6.2024 |
Zhotovenie vencov - kladenie 5.4.2024 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020240066 |
4.6.2024 |
Nebytové priestory Hrubá Strana - FAJ 2024 |
Prevádzka s.r.o. |
53492315 |
810,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400022 |
4.6.2024 |
Ubytovanie počas kurzu - nový zamestnannec MsP - 16 a 17 týždeň |
JOJO SK s.r.o. |
52706273 |
175,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0152024 |
4.6.2024 |
služby IQ |
Obec Modrová |
311782 |
383,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800466 |
4.6.2024 |
Benzín 4/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
85,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8718019037 |
4.6.2024 |
Záloha plynu 5/2024 - MsÚ, KD, J. Kollára 12 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 113,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024306 |
4.6.2024 |
Služby energetického manažmentu - 5/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2 437,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024050813 |
4.6.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 5/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024034 |
4.6.2024 |
Výmena štaréra - Škoda Roomster, MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240491 |
4.6.2024 |
Vyúčtovanie za nebytové priestory teplo a TÚV za rok 2023 - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 726,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24042602 |
4.6.2024 |
Projektová dokumentácia - Kamerový systém II. etapa |
LV Solutions, s.r.o. |
36682756 |
11 940,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24124 |
4.6.2024 |
Catering - FAJ 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240595 |
4.6.2024 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TV, zrážky - 5/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417035 |
4.6.2024 |
Elektrokomunikačné služby - 5/2024 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240140 |
4.6.2024 |
Prefakturácia revízie elektrického zariadenia - BD Bzinská 6339 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
332,34 EUR |
