| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1052402365 |
4.6.2024 |
Záloha elektriny 5/2024 - kamery Ul. Štúrova a Odborárska, KD |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
26,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240691 |
4.6.2024 |
Vyúčtovanie nebytových priestorov za rok 2023 - energie - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-3 296,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24162 |
4.6.2024 |
Dofakturácia nájmu nebytových priestorov za 1. štvrťrok 2024 - elektrina, voda |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
7,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202404063 |
4.6.2024 |
Výroba smerovej tabule - ZpS |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202404064 |
4.6.2024 |
Pracovný odev |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
890,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800541 |
4.6.2024 |
Benzín 5/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
78,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40624 |
4.6.2024 |
Verejné obstarávanie po novele zákona od 1.7.24 - školenie - Mgr. Nemček |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024058 |
4.6.2024 |
Softvér na obsluhu hlasovacieho zariadenia |
A.S. Partner s.r.o. |
31670041 |
565,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182024 |
4.6.2024 |
Ozvučenie - pietny akt ukončenia II. sv. vojny |
Madro Ľubomír, Ing. Audiolux |
40270343 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024002 |
4.6.2024 |
Účinkovanie - pietny akt k ukončeniu II. sv. vojny |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
44150170 |
4.6.2024 |
Oprava klimatizácie serverovne výmenným spôsobom 2. NP MsÚ |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800540 |
4.6.2024 |
Benzín 5/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
151,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240165 |
4.6.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2024, por. č.15 - čistenie prečerpávacej stanice - BD č.2199 na... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
430,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240167 |
4.6.2024 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
61,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400026 |
4.6.2024 |
Ubytovanie počas kurzu - nový zamestnannec MsP - 18 a 19 týždeň |
JOJO SK s.r.o. |
52706273 |
175,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240007 |
4.6.2024 |
Kytica a venec - pietny akt, Uherský Brod |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
83,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024062 |
4.6.2024 |
Vstupenky do kona pre deti za upratovanie mesta |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
196,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0352024 |
4.6.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 566,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0362024 |
4.6.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 452,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0372024 |
4.6.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
451,16 EUR |
