| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0382024 |
4.6.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
898,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0342024 |
4.6.2024 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
239,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001693369 |
4.6.2024 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 482,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001689009 |
4.6.2024 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov 4/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001693370 |
4.6.2024 |
Poštové služby - 4/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 550,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062401876 |
4.6.2024 |
Vyúčtovanie elektriny 4/2024 - MsÚ, sýpka, J. Kollára, Útulok, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
1 847,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11624 |
4.6.2024 |
Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách - online školenie - Mgr. K.... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192024 |
4.6.2024 |
Ozvučenie - Deň matiek |
Madro Ľubomír, Ing. Audiolux |
40270343 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4891149223 |
4.6.2024 |
Správny poplatok - prešetrenie údajov parc. č.167 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
2,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240142 |
4.6.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2024 por. č.15 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
90,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240180 |
4.6.2024 |
Kontrila prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3600311863 |
4.6.2024 |
Vložné za delegáta na 36. sneme ZMOS - primátor mesta |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240050 |
4.6.2024 |
Právne služby - Bolt s.r.o. a preteky |
inLEGAL |
52645991 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202451 |
4.6.2024 |
Prechodná bunda s odznakom MsP |
Kollárová Stanislava |
46624236 |
3 930,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240044 |
4.6.2024 |
Údržba futbalového ihriska - AFC Považan |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
2 052,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.6.2024 |
Telekomunikačné služby 5/2024 - MsÚ, MsP, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
656,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240038 |
4.6.2024 |
Porad. služby Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu pre projekt - Denný... |
SNAP GROUP, s.r.o. |
47706783 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800563 |
4.6.2024 |
Benzín 5/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
59,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800564 |
4.6.2024 |
Benzín 5/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
78,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292024 |
4.6.2024 |
Znalecký posudok - pozemok parc. č.2-1791/105 |
Kušnírová Eva, Ing. |
? |
180,00 EUR |
