| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20582024 |
4.3.2024 |
Náhrady preukázanej straty za rok 2023 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
19 299,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240238 |
4.3.2024 |
Soft Antivirus ESET PROTECT - linencie na 1 rok |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
2 150,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240001 |
4.3.2024 |
Poskytnutie služieb za 1/2024 - kybernetická bezpečnosť MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15032024 |
4.3.2024 |
Minimum hlavného kontrolóra alebo vnútorná kontrola samosprávy - online školenie - Mgr. Bača |
Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
34006656 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241101462 |
4.3.2024 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Vianočné trhy 2023 |
SOZA |
00178454 |
-216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
424000313 |
4.3.2024 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2023 až 1/2024 - J. Kollára 12 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
119,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10240002 |
4.3.2024 |
Vypracovanie PD - Komunikačné centrum DD |
OŽI Architektúrou s.r.o. |
55057896 |
9 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132400312 |
4.3.2024 |
Vytyčovacie práce VN, NN - Ul. M.R. Štefánika |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90042024 |
4.3.2024 |
Zákusky mix - Novomestský ples |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany |
00162019 |
760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240006 |
4.3.2024 |
Vypracovanie PD pre Prepojovaciu chodbu ZŠ Tematínska |
REYMAX, s.r.o. |
47591439 |
7 620,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240007 |
4.3.2024 |
Vypracovanie stavebného a statického posudku - Dom smútku |
REYMAX, s.r.o. |
47591439 |
1 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100012024 |
4.3.2024 |
Hudobné vystúpenie Harafica - ples |
Harafica z.s. |
27055701 |
2 073,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24007 |
4.3.2024 |
Catering - ples |
CENTRAL PARK |
41885481 |
5 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240002 |
4.3.2024 |
Fotografické služby - ples |
FourMM s.r.o. Potvorice |
54772257 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32024 |
4.3.2024 |
Výzdoba, prenájom stolov a stoličiek - ples |
Kvetinárstvo Adel - Lucia Slimáková |
47949007 |
2 548,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001670384 |
4.3.2024 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 398,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001670385 |
4.3.2024 |
Poštové služby 1/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
603,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417016 |
4.3.2024 |
Integrácia kamier do nového kamer. systému v podchode |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
76240501 |
4.3.2024 |
Normy v elektronickej forme |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a škúšobníctvo SR |
30810710 |
52,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800167 |
4.3.2024 |
Benzín 2/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
66,02 EUR |
