| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
3.4.2024 |
Telekomunikačné služby - 3/2024 - MsÚ, MsP, Útulok, KD, SÚS |
Slovanet a.s. |
35954612 |
746,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2850041441 |
3.4.2024 |
Zvýšenie nájmu pozemkov o infláciu na rok 2024, parc. č. 2166/50 a parc. č. 2166/177 |
Železnice SR |
31364501 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2480001 |
3.4.2024 |
Spolupráca pri realizácii programu Revolution Train rok 2024 |
NOVÉ ČESKO, nadační fond |
24697486 |
3 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062400975 |
3.4.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 2/2024 - Útulok, J.Kollára, MsÚ, sobáška, sýpka |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
62,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240002 |
3.4.2024 |
Poskytnutie služieb za 2/2024 - kybernetická bezpečnosť MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240786 |
3.4.2024 |
Sift CSP Microsoft Visio Plan 1 |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
3,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240303 |
3.4.2024 |
Vypracovanie Žiadosti o príspevok na projekt podpory športu - Športová hala NMnV |
Houston, s.r.o. |
52142281 |
3 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800305 |
3.4.2024 |
Benzín 3/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
156,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800306 |
3.4.2024 |
Benzín 3/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
53,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1321498765 |
3.4.2024 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
4,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001673876 |
3.4.2024 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov 2/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240015 |
3.4.2024 |
Sezónna úprava tréningového ihriska AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1 896,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240016 |
3.4.2024 |
Sezónna úprava na hlavnom ihrisku AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
2 172,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240712 |
3.4.2024 |
Rozšírenie licencie ESET |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
153,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82024 |
3.4.2024 |
Opatrovateľská služba 2/2024 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 215,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400009 |
3.4.2024 |
Ubytovanie počas školenia p. Pašmíková - nový zamestnanec MsP - od 4.3.-15.3.24 |
JOJO SK s.r.o. |
52706273 |
175,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241105356 |
3.4.2024 |
Autorská odmena - MDŽ |
SOZA |
00178454 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401015 |
3.4.2024 |
Projektová dokumentácia k výsadbe vianočného stromčeka na Námestí Slobody |
landart s.r.o. |
44158840 |
514,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26324 |
3.4.2024 |
Konzultačný seminár k miestnym daniam, poplatku za KO - online - Bc. Čačíková, Hrehorová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0042024 |
3.4.2024 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
301,23 EUR |
