| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.3.2024 |
Telekomunikačné služby 2/2024 - MsÚ, MsP, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
734,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062400120 |
4.3.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 1/2024 - MsÚ, sýpka, sobáška, ZOS, Útulok |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
1 141,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241009 |
4.3.2024 |
Nákup obálok |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
966,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182024 |
4.3.2024 |
Vystúpenie kapely Avenue, DJ - ples |
Vladimír Vazan - ELEKTRO |
35156589 |
3 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1581475222 |
4.3.2024 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24002 |
4.3.2024 |
Veterinárne služby pre mačky 1/2024 |
Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana |
37921134 |
290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241101111 |
4.3.2024 |
Autorská odmena - Silnester 2024 |
SOZA |
00178454 |
163,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800195 |
4.3.2024 |
Benzín 2/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
142,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800194 |
4.3.2024 |
Benzín 2/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
223,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27224 |
4.3.2024 |
Výberové konanie na riaditeľa školy - online školenie - Ing. Baginová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3024004 |
4.3.2024 |
Nábytok a zariadenie do klientského centra |
DONI interiér, sro |
50306553 |
50 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32024 |
4.3.2024 |
Opatrovateľská služba - 1/2024 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
14 677,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241026 |
4.3.2024 |
Aktuslizácia programu ODIS na rok 2024 - oceňovanie stavieb |
ODIS obchodná, stavebná a konzultačná s.r.o. |
36611280 |
694,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240018 |
4.3.2024 |
Výmena vodomerov SV - Bošácka ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
269,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240019 |
4.3.2024 |
Výmena vodomerov SV - BD Lieskovská 2527 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
646,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240020 |
4.3.2024 |
Výmena vodomerov SV - BD Lieskovská 2523 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
307,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24034 |
4.3.2024 |
Catering - ples |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240021 |
4.3.2024 |
Právne služby - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132400578 |
4.3.2024 |
Vytyčovacie práce VN,NN - Športová ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
353,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240081 |
4.3.2024 |
Príslušenstvo k AED prístrojom |
AURA Trade s.r.o. |
44733721 |
876,00 EUR |
