| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
723 |
4.1.2024 |
Efektívna komunikácia a Riešenie konfliktov - školenie zamestnancov MsÚ |
FINPRO - Mgr. Zuzana Ševčíková |
46862609 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1264423003 |
4.1.2024 |
Vypracovanie aktualizácie posúdenia zdravotných rizík - MsÚ, MsP, SÚS, ZOS, Útulok,... |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45023013 |
4.1.2024 |
Sprostredkovanie vystúpenia ĽH Polun - Vianočné trhy 2023 |
MDPP s.r.o. Banská Bystrica |
36842371 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23444 |
4.1.2024 |
Zabezpečenie obsluhy počas školenia zamestnancov MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202312057 |
4.1.2024 |
Kancelárske potreby |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
360,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202312058 |
4.1.2024 |
Kancelárske potreby |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
927,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202312059 |
4.1.2024 |
Kalendár stolový na rok 2024 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1 684,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230035 |
4.1.2024 |
Prieskum a zameranie plochy - Realizácia plošného geofyzikálneho prieskumu plochy stavby hrom.... |
SK GEODETI, s.r.o. |
35971525 |
9 792,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230036 |
4.1.2024 |
GPR meranie - Námestie slobody |
SK GEODETI, s.r.o. |
35971525 |
9 480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230699 |
4.1.2024 |
Služobné oblečenie - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231201 |
4.1.2024 |
Reklamné predmety |
EASY- PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
658,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001655003 |
4.1.2024 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 435,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001655004 |
4.1.2024 |
Poštové služby 11/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
750,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
173 |
4.1.2024 |
Účinkovanie Marcely Molnárovej - Vianočné trhy 2023 |
MERCY - MUSIC s.r.o. |
35830948 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
942023 |
4.1.2024 |
Účinkovanie Funny Fellows - Vianočné trhy 2023 |
Funny Fellows |
41489306 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192023 |
4.1.2024 |
Účinkovanie Roba Opatovského - Vianočné trhy 2023 |
SPEV SPÁJA NÁS, s.r.o. |
55085971 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230526 |
4.1.2024 |
Počítačové príslušenstvo - MsP |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
149,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024087 |
4.1.2024 |
Hracie prvky - ihrisko Hájovky |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
4 260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46122023 |
4.1.2024 |
Vykonanie verejného obstarávania |
TORVO SK s.r.o. |
51910489 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023047 |
4.1.2024 |
Projektová dokumentácia - Denný stacionár NMnV |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
47 280,00 EUR |
