| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023046 |
4.1.2024 |
Projektová dokumentácia - Prestavba 2. NP obj. súp. č.342 Kollárova ul. na nájomné byty, NMnV |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
10 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230012 |
4.1.2024 |
Poskytnutie služieb za 12/2023 - kybernetická bezpečnosť MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230015 |
4.1.2024 |
Foto služby |
FourMM s.r.o. Potvorice |
54772257 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23101 |
4.1.2024 |
Ocenenie VOP - Javorina, Javorina |
Creo s.r.o. |
36338290 |
756,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230020 |
4.1.2024 |
Kultúrne podujatie |
Meli-Tec s.r.o. |
54193281 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023088 |
4.1.2024 |
Analýza stavu parkovania |
Power Mode s.r.o. |
50326945 |
9 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232368 |
4.1.2024 |
Montážny materiál - ZŠ Tematínska |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
636,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232369 |
4.1.2024 |
Montážny materiál - ZŠ Tematínska |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
437,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023051 |
4.1.2024 |
Polohopisné a výškopisné zameranie - Prestavba Domu záhradkárov na bytový dom NMnV |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023052 |
4.1.2024 |
Polohopisné a výškopisné zameranie - Denný stacionár Mnešice NMnV |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23095 |
4.1.2024 |
Projektová dokumentácia - Prestavba objektu súp.č.2078 na náj. byty |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
26 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230648 |
4.1.2024 |
prestavba ul, Palkovičova vykurovacie telesá, plombovanie meradiel |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
890,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801436 |
4.1.2024 |
benzín MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
71,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801437 |
4.1.2024 |
benzín MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
87,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23004 |
4.1.2024 |
výmena podláh- útulok |
Gaidos Ioan Beniamin |
? |
680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000188 |
4.1.2024 |
školenie zamestnancov MsÚ |
SK GASTRO s.r.o. |
45298891 |
2 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43150540 |
4.1.2024 |
klimatizácia serverovne |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
2 223,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0532023 |
4.1.2024 |
služby SUS 3Q |
Obec Modrovka |
687243 |
705,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230537 |
4.1.2024 |
monitory |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
786,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30230004 |
4.1.2024 |
monitory |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1 663,20 EUR |
