| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
4.1.2024 |
Doplatok havarijného pistenia na rok 2023 - smetiarske auto pre TSM |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
103,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2923225 |
4.1.2024 |
Nákup parkových lavičiek |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
11 973,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122023 |
4.1.2024 |
Služobné oblečenie - MsP |
EMBE - OBUV Mária Brlitová |
34490663 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23012922 |
4.1.2024 |
Komplexná metrologická služba analyzátora dychu - MsP |
ZTS Elektronika |
31598536 |
338,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000174 |
4.1.2024 |
Občerstvenie a strava počas školenia - neformálne vzdelávanie na tému Komunikácia a krátky... |
SK GASTRO s.r.o. |
45298891 |
499,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230001 |
4.1.2024 |
Poskytnutie služieb za 3/2023 - kybernetická bezpečnosť MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
4.1.2024 |
Nákup mobilného zariadenia - ZpS, Poľná |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
280,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
4.1.2024 |
Nákup mobilného zariadenia - ZpS, Poľná |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
280,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
4.1.2024 |
Nákup mobilného zariadenia - ZpS, Poľná |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
280,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
4.1.2024 |
Nákup mobilného zariadenia - ZpS, Poľná |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
193,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8123 |
4.1.2024 |
Archeologický výskum - kanalizačná prípojka-rekonštrukcia pre objekt MsP |
TRENČIANSKE MÚZEUM v Trenčíne |
34059199 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2123241 |
4.1.2024 |
Nákup autobusových zastávok |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
80 469,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23193 |
4.1.2024 |
Riadiaca jednotka pre otváranie vstupných dverí - dodanie tovaru samoobslužného pl. Kiosk |
Surf Point a.s. |
36017191 |
30 801,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2322004 |
4.1.2024 |
Konský povoz - Mikuláš 2023 |
RED HORSE, s.r.o. |
35784326 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212023 |
4.1.2024 |
Účinkovanie DH Drietomanka - Vianočné trhy 2023 |
Spolok DH Drietomanka |
31203248 |
1 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230018 |
4.1.2024 |
Účinkovanie Lucy & gentleman - Vianočné trhy 2023 |
Meli-Tec s.r.o. |
54193281 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023017 |
4.1.2024 |
Účinkovanie Veronika Rabada - Vianočné trhy 2023 |
Rabanda s.r.o. |
52689727 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
892023 |
4.1.2024 |
Ozvučenie Silvestrovský program 2023 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
882023 |
4.1.2024 |
Ozvučenie kapiel na Vianočných trhoch 2023 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023064 |
4.1.2024 |
Kancelársky nábytok - HK |
DONI interiér, sro |
50306553 |
2 933,00 EUR |
