Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra vyšlá	0522023	4.12.2023	služby SUS	Obec Modrová	311782	684,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	23036	4.12.2023	Dodané okrasné kríky - Vybudovanie areálu MŠ Poľovníckej	Ekobox s.r.o.	43956718	144,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2320801163	4.12.2023	Benzín 10/2023 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	67,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	230101409	4.12.2023	Tabuľka na bytový dom	Štúdio TEXO s.r.o.	34131396	19,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023145	4.12.2023	Prevedenie inštalatérkych prác - futbalový štadión AFC	Hadbábny Emil - Montáž a servis ÚK, voda, plyn, meď, plast	34491848	5 909,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023019	4.12.2023	Databázové služby, analýza údajov - validačné, konsolidačné a geointegračné sl. nad...	ARLY, s.r.o.	45612625	73 050,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1023046	4.12.2023	Dodanie zariadenia pracoviska kamerového systému - MsP	DONI interiér, sro	50306553	2 631,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023068	4.12.2023	Vodné, stočné, zrážky - 17.8. do 21.9.2023 - MsÚ1	BONMAX s.r.o.	36310735	35,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	43130452	4.12.2023	Servis klimatizácie - serverovňa	Techklima s.r.o.	36312363	552,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1231166	4.12.2023	Nákup zimných pneumatík - Citroen Berlibgo - MsP	VIDLIČKA, s.r.o.	34148078	684,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12023011	4.12.2023	Aktuálne otázky samosprávy miest - školenie - Mgr. Šusteková, Ing. Jakubeová	SOTAC s.r.o.	36189855	986,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230562	4.12.2023	údržba MV	MADANARI CLIENTS s.r.o.		820,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	233470	4.12.2023	nájom kopírka	Comtec, s.r.o.	36323951	186,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200231281	4.12.2023	nájom+energie	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 920,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	1012371050	4.12.2023	Záloha elektriky 11/2023 - KD, ZV	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	78,93 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0492023	4.12.2023	skužby SUS 3Q	Obec Kálnica	311669	666,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	223107716	4.12.2023	Voda 1.2.-17.10.2023 - chata ZV	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	38,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	2310163	4.12.2023	Školenie modulu rozpočet	A.V.I.S., spol. s.r.o.	31359159	240,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2320801192	4.12.2023	Benzín 10/2023 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	139,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230002	4.12.2023	Vystúpenie - Helenine oči	HO MANAGEMENT s.r.o.	55811248	6 000,00 EUR