Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7100130103	5.8.2013		Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130400	5.8.2013	opr.a udr.bytov 6/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 723,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130401	5.8.2013		Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 912,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130402	5.8.2013	opr.a udr.bytov 6/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 888,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130403	5.8.2013	opr.a udr.byt.domov 6/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	685,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	72013	5.8.2013	VK prispevok energie	Volejbalový klub	34005668	1 819,67 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013157	13.8.2013	Balíček školských potrieb pre prvákov	Daffer, s. s r.o., Včelárska 1, 971 01, Prievidza	36320439	410,91 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013255	15.8.2013	propagačné materiály - Novomestský osteň	Pavlík Vladimír - REDES	14051192	5 439,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013158	19.8.2013	Vyhotovenie geometrického plánu	Geosta - Ing. Stacho Radovan	43 580 718	250,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	713071060	19.8.2013	voda ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	104,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	4	19.8.2013	betonová podlaha športová hala	Holbet Ing. Dušan Holenda	34553959	2 128,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	73073411190	19.8.2013	telefon MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	116,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	6472013	19.8.2013	Bežné výdavky	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	115 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	6462013	19.8.2013	kapitálové výdavky	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	10 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5913041284	19.8.2013	Zbierka zákonov SR 2013 - 3. preddavok	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	213308	19.8.2013	Kopírovací papier	Tising s.r.o.	31430937	1 192,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	2131120980	19.8.2013	Kultúrno - spol. podujatie - Dni mesta 2013	SOZA	178454	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	130100457	19.8.2013		INCOMP,s.r.o.	45418365	708,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	1672013	19.8.2013	Poskytnutie sociálnych služieb 7/2013 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	11 287,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1562013	19.8.2013	Poskytnutie sociálnych služieb - vyúčtovanie 01-06/2013 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	4 514,57 EUR