Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1010051701	5.8.2013	telefón MsÚ	Slovanet a.s.	35765143	397,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013000482	5.8.2013	labor. rozbor-trhovisko	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	00610968	60,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013000490	5.8.2013	rozbor vody Zelená voda pláž BOLT	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	00610968	47,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	072013	5.8.2013	volejb.klub-energie	Volejbalový klub	34005668	2 780,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	201203613	5.8.2013	Spotreba zemného plynu 7,8,9/2013 - MsÚ, KD, ZOS	MET Slovakia, a.s.	45860637	3 403,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013247_	5.8.2013	Trovy exekučného konania - NMnV, TIEN spol. s.r.o.	Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner	37913581	90,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013039	5.8.2013	Oprava porevíznych závad AFC štadión	Kopún Vladimír - Plynoterm	37025988	190,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	13098	5.8.2013	exekučné trovy	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	75,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	20130164	5.8.2013	aktualizácia licencií-poštový server	JKC, s. r. o.	44310595	1 144,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	72013	5.8.2013	dotácia-bežné výdavky	Mestské kultúrne stredisko	350702	25 000,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130026	5.8.2013	Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme...	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	107,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3532013	5.8.2013	demontáž ústr. kúrenia po demontáži tribúny-Šport.hala	Firma Horňák H.P.	32776331	384,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	10130934	5.8.2013	preloženie káblov MTS ul. Banská	SUPTel s.r.o.	35824425	9 551,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	72013	5.8.2013	volejbal-mládež	Volejbalový klub -Ing. Jakovlev		5 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	262013	5.8.2013	odb. prehl.,rozšírenie VO ul. Tehelná	Dušan Jakube - elektromont	34551158	50,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	72013	5.8.2013	AFC-energie	AFC - Považan	311863	4 635,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	072013	5.8.2013	AFC-mládež	AFC - Považan	311863	1 140,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130100	5.8.2013	fond prev,udr 7/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	489,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130101	5.8.2013	f.oprav nebyty 7/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 446,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130102	5.8.2013	odm.komisionara 7/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR