Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2013155	31.7.2013	Demontáž a montáž zámkovej dlažby na chodníky na ulici Čulenova v Novom Meste nad Váhom	TRIM s.r.o.	31597076	35 893,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	4751876211	5.8.2013	Telekomunikačné služby 6/2013 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	90111988	5.8.2013	Prevádzkovanie služby PCO 6/2013 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	78,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	50713	5.8.2013	Poskytnutie bazéna I. polrok 2013	Stredná odborná škola, Bzinská NMnV	00161403	5 974,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000684752	5.8.2013	Spracovanie poštových poukážok 6/2013 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	147,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	4213011565	5.8.2013	Telekomunikačné služby 6/2013 - MsP, KD, Útulok	GTS Slovakia a.s.	46303502	174,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	8751876217	5.8.2013	Telekomunikačné služby 6/2013 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	37,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	751876208	5.8.2013	Telekomunikačné služby 6/2013 - KD, MsP, MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	229,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	201318	5.8.2013	LH Borovienka kultúrne leto	Folklórny súbor LUSK Krakovany	37990161	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013065	5.8.2013	Inštalatérske práce-výmena ohrievača	Hadbábny Emill	34491848	4 696,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	213255	5.8.2013	Kopírovací papier - MsÚ	Tising s.r.o.	31430937	1 719,60 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130020	5.8.2013	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o.	36326739	500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	62013	5.8.2013	DH Trenčianska dvanástka - Leto s hudbou 2013	DH Trenčianska dvanástka	34054057	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1392013	5.8.2013	Upratovacie služby 6/2013 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	542,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	320713	5.8.2013	Odstránenie betónovej tribúny - Športová hala	Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí	37020145	7 800,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3404386	5.8.2013	Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP	ASANÁCIA, s.r.o.	36750204	19,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013006	5.8.2013	Polohopisné a výškopisné predprojektové zameranie - "Rekonštrukcia objektu na byt. dom"	Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária	11976454	1 960,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013211_	5.8.2013	Obedy 7/2013 - MsP, MsÚ	Stredná odborná škola	00159158	20,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	13278	5.8.2013	Nájomné za nebytové priestory - 3. štvrťrok 2013	Stredná odborná škola Piešťanská ul.	893111	865,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	1056212276	5.8.2013	Telekomunikačné služby 6/2013 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	9,86 EUR