Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2013303089	19.11.2013	elektromateriál - AFC	Kopun Vladimír	11746106	307,69 EUR
Detail	Faktúra došlá	232013	19.11.2013	Školenie - daňový poriadok	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	18,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	172013	19.11.2013	Kovania dverí - ŠH	LACO, Lacovič Pavel	34490728	186,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1013045	19.11.2013	elektroinštalačné práce - MsKS	Eldasys s.r.o.	36344079	4 969,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	1113026	19.11.2013	zámkova dlažba - Čulenova	TRIM s.r.o.	31597076	35 739,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	3060013337	19.11.2013		MINISTERSTVO VNÚTRA SR	00151866	48,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013800966	19.11.2013	benzín - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	190,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013800965	19.11.2013	benzín - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	202,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	9172013	19.11.2013	bežné výdavky - plánovanie, bezpečnosť, odpad. hosp.,komunikácie, prostredie pre život	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	125 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	54700719	19.11.2013	Plošná inzercia	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	27,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	3039032097	19.11.2013	stravné lístky - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 039,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	242013	19.11.2013	Účtovná závierka 2013 - školenie	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	18,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013800990	19.11.2013	Benzín - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	146,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	1000828213	19.11.2013	zverejnenie - OVS	Ministerstvo spravodlivosti SR	166073	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130538	19.11.2013	náklady na opravu a údržbu - 9/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13 259,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	20131111	19.11.2013	kancelárske potreby - voľby VUC 2013	Sinova s.r.o.	36318086	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2242013	19.11.2013	poskytnutie soc. služieb - 10/2013	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	10 505,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013039	19.11.2013	Elektronická komunikačná služba - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013038	19.11.2013	Prenájom optickej siete - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	311863	19.11.2013	Školenie - Uzávierkové práce pre rozpočtové organizácie	EMEL BRATISLAVA, s.r.o.	31390633	50,00 EUR