Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2640134304	2.11.2013	Právo pre ROPO a obce	IURA EDITION s.r.o.	31348262	68,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	8462013	2.11.2013	čistiace prostriedky -aktivačná činnosť	Macková Sylvia - SLOVAK ZOO	37025406	250,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	10130108	2.11.2013	čistiace prostriedky - aktivačná činnosť	BIVA s.r.o.	36329827	245,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013210	5.11.2013	Kontrola a čistenie komínov	Marek Pleško	43774318	182,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013211	6.11.2013	Revízia VTZ elektrické - Športová hala a AFC NM	Dušan Jakube - Elektromont	34551158	1 030,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013212	6.11.2013	diár	REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI	34006273	46,55 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013214	6.11.2013	Vypracovanie projektovej dokumentácie :Športová hala - elektroinštalácia NN na novozriadených...	Ing. Štefan Vadina - Vadias	34492381	450,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013216	12.11.2013	Projket nasvietenie prechodov	Ing. Dominik Slušný EL - PROMONT		300,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013218	12.11.2013	Matričné doklady.	Tlačiareň MV SR Bratislava	00735671	93,59 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013219	12.11.2013	Dodávka kopírovacieho stroja	FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.	36293377	2 305,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013221	13.11.2013	Montáž nových rozvodov elektro v športovej hale v Novom Meste nad Váhom vrátane materiálu	ELDASYS s.r.o.	36344079	1 764,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013223	14.11.2013	Vyhotovenie geometrického plánu	Geosta - Ing. Stacho Radovan	43 580 718	250,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013224	15.11.2013	Revízia VTZ e elektrické zariadenie	Dušan Jakube - Elektromont	34551158	180,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013088	19.11.2013	Vodné, stočné, povrchový odtok - 6,10/2013	BONMAX s.r.o.	36310735	141,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130536	19.11.2013	náklady na opravu a údržbu - 9/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 889,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130140	19.11.2013	odmena komisionára - 10/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	20130232	19.11.2013	Nasadenie KERIO Control SWM do existujúcej infraštruktúry	JKC, s. r. o.	44310595	748,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	130100003	19.11.2013	Výzdoba - spoločenská sála	KVETY-INTERIÉR TIMEA Trstenská Ľ.	33445753	894,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	344722013	19.11.2013	bežné výdavky - 11/2013	Mestské kultúrne stredisko	350702	25 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	292013	19.11.2013	znalecký posudok vodovodu - nepeňažný vklad do TVK	TOP HOUSE, spol. s.r.o.	31410677	199,20 EUR