Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	3049010851	18.4.2014	Stravné lístky - FAJ 2014	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	1 615,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	722014	18.4.2014	Doprava - Voľby prezidenta 2014 - II. kolo	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	15,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	5914011814	18.4.2014	Zbierka zákonov 2014 - 2. preddavok	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	72,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140013	18.4.2014	Kniha "Nové Mesto nad Váhom vo fotografii"	Viera Mitanová - VM KNIHY	46831525	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	18.4.2014	Telekomunikačné služby - 3/2014 - MsU	Orange a.s. Ba	35697270	222,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	1404460	18.4.2014	Verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia - paušálny poplatok 2014	Slovgram	17310598	33,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	11400646	18.4.2014	Občerstvenie - Voľby prezidenta 2014 - II. kolo	Jumas Trade s.r.o.	36337714	580,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	1504	18.4.2014	Novela zákona o verejnom obstarávaní - školenie	AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA	47220937	72,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201420381	18.4.2014	Doprava - Voľby prezidenta 2014 - 2. kolo	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	19,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	215312014	18.4.2014	Príspevok pre VK - el. energia	Volejbalový klub	34005668	140,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140181	18.4.2014	Doprava - Voľby prezidenta 2014 - 2. kolo	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	25,80 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140004	18.4.2014	Prefakturujeme Vám spotrebu el. energie na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od...	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	7 650,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	311863	18.4.2014	Optimálne riešenia problémov vo Verejnom Obstarávaní - školenie	KM Prestige colsunting, s.r.o.	45685029	310,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014029_	18.4.2014	Rozpracovaná výroba - lanové detské ihrisko	KUPAS s.r.o.	36318884	10 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200140459	18.4.2014	Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory 4/2014 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014008	18.4.2014	elektronocká komunikačná služba - 4/2014 - MsU	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014007	18.4.2014	Prenájom optickej siete - 4/2014 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	484331041	18.4.2014	Príprava údajov - MsU	Geodetický a kartografický ústav Bratislava	17316219	9,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	214134	18.4.2014	Plagáty, pozvánky, bulletin, diplom - FAJ 2014	Tising s.r.o.	31430937	611,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214041	18.4.2014	Elektrická energia 4/2014 - Komenského	ELGAS, sro	36314242	5,00 EUR