Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1071815595	6.5.2014	Telekomunikačné služby 3/2014 - MsU	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	34,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	214060	6.5.2014	Zeleň na výsadbu - NsP	Semper Decor Ján Remis	31856411	1 672,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	24023	6.5.2014	Lavičky - Rekonštrukcia parkov s nákupom a osadením mobiliáru	mmcité2 s.r.o.	36320854	16 320,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	714042839	6.5.2014	Vodné, stočné, voda z povrchu - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	75,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	140061	6.5.2014	Rozmnožovanie projektovej dokumentácie - prístavba zimného štadióna	PIO Keramoprojekt a.s.	36308862	780,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	14900007	6.5.2014	Pracovné rukavice a vrecia	LEJA- SK s.r.o.	44211881	83,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	228372014	6.5.2014	Príspevok pre AFC - elergie 4/2014	Atleticko - futbalový klub	34009159	4 840,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014009_	6.5.2014	Oprava kamery - Ul. Považská, M.R. Štefánika, Holubyho, Partizánkska, J. Hašku, Hviezdoslavova	O-NET s.r.o.	36336653	1 349,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140076	6.5.2014	Prekonfigurovanie Mail servera - MsU	JKC, s. r. o.	44310595	564,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201203613	6.5.2014	Plyn 4/2014 - MsU, ZOS, KD	MET Slovakia, a.s.	45860637	3 476,39 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140044	6.5.2014	Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \2. časť 20ks/12 €	ME-TRADEX s.r.o.	46854771	240,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201430003	6.5.2014	Kytice a vence - odlobodenie mesta	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	98,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140052	6.5.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 4/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	407,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140053	6.5.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 4/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 704,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140054	6.5.2014	Odmena komisionára - 4/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140193	6.5.2014	Náklady na opravu a údržbu - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	337,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140191	6.5.2014	Náklady na opravu a údržbu - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	491,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140055	6.5.2014	Odmena komisionára - 4/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140190	6.5.2014	Náklady na opravu a údržbu - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 110,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140192	6.5.2014	Náklady na opravu a údržbu - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	356,25 EUR