Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	82014	19.5.2014	Vydeozáznam - FAJ 2014	VIDEO-Design	34488979	220,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	140001	19.5.2014	Vypracovanie Prevádzkového poriadku - Dom dôchodcov	Firex SK s.r.o.	45898626	250,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	311863	19.5.2014	Školenie - výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel ...	IURA EDITION s.r.o.	31348262	72,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	236602014	19.5.2014	Bežné výdavky - 5/2014	Mestské kultúrne stredisko	350702	25 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3049013613	19.5.2014	Stravné lístky 5/2014 - MsP, MsU, Matrika, ZOS, Útulok	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	4 723,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20142070	19.5.2014	Ubytovanie účastníkov - FAJ 2014	Perla - Zelená voda s.r.o.	34105140	2 647,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	912014	19.5.2014	opatrovateľská služba - 4/2014	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 822,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	85514053	19.5.2014	El. energia 5/2014 - MsU, ZOS, KD, Útulok, ZV	ELGAS, sro	36314242	933,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800403	19.5.2014	Benzín 4/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	322,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800402	19.5.2014	Benzín 4/2014 - MsU	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	225,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	54800346	19.5.2014	Plošná inzercia - priamy prenájom nebytových priestorov	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	26,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014031	19.5.2014	Zistenie závad plynovej kotolne - AFC	Kopún Vladimír - Plynoterm	37025988	698,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1252014	19.5.2014	Náklady na stavebný poriadok - 1. štvrťrok	Spoločný úrad samosprávy		1 229,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140217	19.5.2014	El. energia 15.3. do 31.3.2014, voda 11.3. do 4.4.2014 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	472,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	842013	19.5.2014	Znalecký posudok - Vajanského ul.	Ištok Igor, Ing.	1020308641	40,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	832014	19.5.2014	Znalecký posudok - záhrada k.ú. Nové Mesto nad Váhom	Ištok Igor, Ing.	1020308641	30,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200140569	19.5.2014	Vodné, stočné, teplo, dažďová voda 5/2014 - nebytové priestory - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214051	19.5.2014	Elektrická energia 5/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	19.5.2014	Telekomunikačné služby 5/2014 - MsU	Orange a.s. Ba	35697270	251,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	19.5.2014	Telekomunikačné služby 5/2014 - MsU	Button Systems s.r.o.	36354058	97,76 EUR