Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1071625949	18.4.2014	Telekomunikačné služby 4/2013 - MsU	Button Systems s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	1416052014	18.4.2014	Profesný rast zamestnancov obcí a miest - školenie	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	140,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014068	22.4.2014	náplne do tlačiarne	RENOT SK	44389990	69,60 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	8/2014/OV	23.4.2014	Vybavenia kuchyne (drobným vybavením) pre Dom dôchodcov a sociálnych služieb v Novom Meste...	RM Gastro - JAZ s.r.o	34153004	9 477,26 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014056	25.4.2014	Predprojektové polohopisné a výškové zameranie územia v okolí stavby: „Rekonštrukcia...	Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS	11976454	985,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014070	25.4.2014	Výmena cirkulačného čerpadla TÚV na futbalovom štadióne AFC Považan v N.Meste n/V	Vladimír Kopún	37025988	700,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014071	28.4.2014	Vyhotovenie znaleckého posudku	Ing. Igor Ištok	1020308641	40,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014072	28.4.2014	Vyhotovenie znaleckého posudku	Ing. Igor Ištok	1020308641	30,00 EUR
Detail	Zmluva o dielo	9/2014_	28.4.2014	„Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty“ v Novom Meste nad Váhom ( projektové...	PIO KERAMOPROJEKT, a.s.	36308862	23 904,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014074	30.4.2014	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 715,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000744980	6.5.2014	poštové služby - 3/2014 - MsU	Slovenská pošta a.s.	36631124	2 738,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	14031	6.5.2014	Zastavenie EX 563/04 - Bango	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	46,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014015_	6.5.2014	Rekonštrukcia chodníkov - Jesenského ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	8 647,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014014_	6.5.2014	Rekonštrukcia chodníkov - Sasinkova ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	7 107,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014013_	6.5.2014	Výmena pneumatík, doplnenie oleja, výmena žiaroviek - MsP	DuVal trans s.ro.	36321222	86,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	4214004694	6.5.2014	Telekomunikačné služby 3/2014 - MsP, KD	GTS Slovakia a.s.	46303502	127,69 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014018	6.5.2014	Rekonštrukcia chodníkov - Benkova ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	8 429,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014111_	6.5.2014	Obedy 3/2014 - MsU, MsP	Stredná odborná škola	00159158	179,08 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140014	6.5.2014	Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme...	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	107,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	282014	6.5.2014	Ozvučenie kladenia vencov - oslobodenie mesta	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	57,00 EUR