Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	201420547	3.7.2014	Medzinárodný veľtrh životného prostredia v Mníchove - účasť referentky ŽP	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	250,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20141047	3.7.2014	Toaletný papier - MsU	Sinova s.r.o.	36318086	139,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	1075433675	3.7.2014	Telekomunikačné služby 5/2014 - MsU	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	37,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	1062014	3.7.2014	Upratovacie služby - 5/2014 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	573,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	3.7.2014	Telekomunikačné služby 5/2014 - MsU	Slovanet a.s.	35765143	325,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000756852	3.7.2014	Spracovanie PP 5/2014 - MsU	Slovenská pošta a.s.	36631124	438,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140310	3.7.2014	Vyúčtovanie nákladov za 12/2013 - Únia telesne postihnutých - Komenského ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014008	3.7.2014	Polohopisné a výškopisné zameranie - Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty	Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária	11976454	985,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	30062014	3.7.2014	Zmena životného minima - školenie	PragmasSys plus s.r.o.	47632470	40,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	112014	3.7.2014	Realizácia betonáže stavby - Rekonštrukcia amfiteátra v parku J.M. Hurbana	Holbet Ing. Dušan Holenda	34553959	3 300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	6140259	3.7.2014	Preprava autobusom - NMnV - Beckov - Kálnica a späť	Turan Viliam TURANCAR	22679057	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140516	3.7.2014	Kamerový systém - Domov dôchodcov, Ul. Fraňa Kráľa	ESS Slovakia s.r.o.	46968369	4 617,36 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140057	3.7.2014	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	CNC Profihala,s.r.o.	36322555	500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000759166	3.7.2014	Poštové služby 5/2014 - MsU	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 726,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	4014085	3.7.2014	ohňostroj - Deň mesta 2014	Privatex - PYRO s.r.o.	31565433	699,84 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140051	3.7.2014	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	EMERSON a.s.	31411606	1 500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	214260	3.7.2014	tlač plagátov - Leto s hudbou	Tising s.r.o.	31430937	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	714059150	3.7.2014	Vodné, stočné, voda z povrchu - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	96,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140602	3.7.2014	Projekt trvalého DZ - Ul. J. Weisseho	Bielický Lukáš	45998531	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	14024	3.7.2014	Úprava trvalého vodorovného a zvislého DZ - Ul. Štúrova, M. Chrásteka, Škultétyho	PRODOS - Rudolf Meliš	37129171	300,00 EUR