Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra vyšlá	41140045	18.6.2014	Prefakturujeme Vám spotrebu energií na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\\el....	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	472,97 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140055	18.6.2014	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.	35829761	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	21312014	18.6.2014	Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty za rok 2013	SAD Trenčín a.s.	36323977	10 701,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3049016917	18.6.2014	stravné lístky - MsU, MsP, ZOS, Matrika, Útulok	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	4 797,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140205	18.6.2014	Náplne do tlačiarní - MsU	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	2 083,69 EUR
Detail	Faktúra došlá	1042014	18.6.2014	Poskytnutie sociálnych služieb - 5/2014	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 978,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	85514063	18.6.2014	Elektrická energia 6/2014 - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV, Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	933,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014000402	18.6.2014	Laboratórny rozbor zeleniny - mestské trhovisko	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	00610968	68,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	201401	18.6.2014	Vystúpenie Nedvědovci - deň mesta	Umelecká agentúra eŠ 77, spol. s.r.o.	31679536	2 640,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1114022	18.6.2014	Rekonštrukcia chodníkov - Ul. Weisseho, Malinovského, Športová, Dubčeková	TRIM s.r.o.	31597076	6 151,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014030	18.6.2014	Rekonštrukcia chodníkov - Ul. Hollého	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	34 651,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014028	18.6.2014	Podporná oceľová konštrukcia strechy - Komenského ul.	STAVin s.r.o.	36331562	995,44 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140051	18.6.2014	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	BONMAX s.r.o.	36310735	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	102014	18.6.2014	Posúdenie prevádzkovej bezpečnosti stromu - Tilia cordata (lipa malolistá)	Trnovský Marcel Ing. Sagarmatha Co.	35213990	500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201420548	18.6.2014	Doprava - voľby EP 2014	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	19,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	214240	18.6.2014	Plagáty + Pozvánky - Deň mesta	Tising s.r.o.	31430937	301,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014146_	18.6.2014	Obedy 5/2014 - MsU, MsP	Stredná odborná škola	00159158	145,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014303509	18.6.2014	Elektroinštalačný materiál - AFC	Kopun Vladimír	11746106	469,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	135930514	18.6.2014	Prečistenie kanalizácie - AFC	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	259,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	44130221	18.6.2014	Servis tlačiarne - TOSHIBA	Techklima s.r.o.	36312363	445,86 EUR