Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	12	3.7.2014	Doprava atrakcií - Deň mesta 2014	Pa - Li	41077491	56,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800582	3.7.2014	Benzín - MsU	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	215,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800583	3.7.2014	Benzín - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	118,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	262292014	3.7.2014	Príspevok pre AFC - futbal mládež	Atleticko - futbalový klub	34009159	2 105,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	562014	3.7.2014	Ozvučenie - Deň mesta 2014	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	350,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	262912014	3.7.2014	Príspevok pre AFC - energie	Atleticko - futbalový klub	34009159	883,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140214	3.7.2014	Tlačiareň - HP Laser Jet Pro 400 MFP	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	570,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	90032	3.7.2014	Likvidácia kopule pódia - amfiteáter v parku J.M. Hurbana	Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí	37020145	2 640,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	90056	3.7.2014	Dobropis za služby z faktúry č. 90032	Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí	37020145	-2 640,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140311	3.7.2014	Vodárenské práce - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	19,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140325	3.7.2014	Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	8,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140314	3.7.2014	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	16,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140312	3.7.2014	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	21,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014034	3.7.2014	Rekonštrukcia chodníka - Dibrovova ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	31 930,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	140107	3.7.2014	Oprava zavlažovania - AFC	MERET PUMPY s.r.o.	36328481	273,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	14074	3.7.2014	Zastavenie EX596/04 - Rác M.	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	36,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	264212014	3.7.2014	Príspevok pre VK 6/2014 - energie	Volejbalový klub	34005668	238,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014065_	3.7.2014	Práce a dodávky - Dom dôchodcov	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	52 705,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	1020140043	3.7.2014	Preprava autobusom - Horná Streda, NMnV, Květná, U. Brod a späť	Urban Ján - MUAS	11774665	79,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140332	3.7.2014	Náklady na opravu a údržbu - 5/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 128,70 EUR