Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	234214061	18.6.2014	Elektrická energia 6/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	18.6.2014	Telekomunikačné služby - 6/2014 - MsU	Button Systems s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	1402755400	18.6.2014	Predplatné r. 2015 - Práca, mzdy a odmeňovanie	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	56,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	1402755300	18.6.2014	Predplatné r. 2015 - Personálny a mzdový poradca podnikateľa	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	78,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	18.6.2014	Telekomunikačné služby 5/2014 - MsU	Orange a.s. Ba	35697270	247,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800516	18.6.2014	Benzín 5/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	317,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800517	18.6.2014	Benzín 5/2014 - MsU	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	267,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200140706	18.6.2014	Záloha za vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	201420521	18.6.2014	Údržba vojnových hrobov	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	50,60 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140058	18.6.2014	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	DVONTA s.r.o.	46957871	50,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	400178000	18.6.2014	Predplatné Pravda, Zdravie, Život - KD	Slovenská pošta a.s.	36631124	110,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014014	18.6.2014	Elektronická komunikačná služba 6/2014 - MsU	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014013	18.6.2014	Prenájom optickej siete - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	37733411	18.6.2014	Doplatok na rok 2014 - Obecné noviny	Inprost s.r.o.	31363091	46,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	1762613961	18.6.2014	Telekomunikačné služby 5/2014 - KD, MsP, MsU	Slovak Telekom a.s.	35763469	162,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	90128192	18.6.2014	Vytýčenie telekomunikačných sietí - Ul. Benkova, J. Bréna	Slovak Telekom a.s.	35763469	62,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	762614899	18.6.2014	Telekomunikačné služby 5/2014 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	78,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	4214007024	18.6.2014	Telekomunikačné služby 5/2014 - MsP, KD	GTS Slovakia a.s.	46303502	120,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	9762613932	18.6.2014	Telekomunikačné služby 5/2014 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140101	18.6.2014	Realizácia elektronickej aukcie - Intrierové vybavenie Domu dôchodcov	VO SK, a.s.	45647291	360,00 EUR