Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	17352	3.1.2013	Pečiatky - MsÚ	Macko Peter - LUDOPRINT	11772450	347,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	1212191	3.1.2013	Doplnenie podružného merania - Viacúčelová sála	DETMAR spol. s.r.o.	34096833	958,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012121	3.1.2013	Dodávku a montáž vodomerov - Viacúčelová sála	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	1 983,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	2122000205	3.1.2013	Plastové nádoby 240l - žltá	MEVAKO s.r.o.	31681051	413,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120004546	3.1.2013	Plastová nádoba 240l - modrá	MEVAKO s.r.o.	31681051	2 774,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120004547	3.1.2013	Plastová nádoba 240l - žltá	MEVAKO s.r.o.	31681051	2 361,60 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41120037	3.1.2013	V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť...	Dvoran Jozef - DVONTA Kamenárstvo	14128322	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201245	3.1.2013	Dodávka stav. materiálu a vykon. práce - Rekonštrukcia fasády športovej haly	Lu-Vas, s.r.o	36247845	2 795,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	0801120279	3.1.2013	Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská	CESTY NITRA, a.s.	34 128 344	38 880,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012056	3.1.2013	Oprava chodníkov - ul. Klčové	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	17 015,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	0801120342	3.1.2013	Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská	CESTY NITRA, a.s.	34 128 344	38 211,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	332012	3.1.2013	Oprava schodísk železn. nadchodu - 3. časť	ELASTON s.r.o.	36609919	17 415,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012061	3.1.2013	Oprava chodníkov - park D. Štubňu	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	17 704,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	2122000206	3.1.2013	Polyetylénový kontajner 1,3 m3 - sklo	MEVAKO s.r.o.	31681051	11 791,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120694	3.1.2013	Spotreba studenej vody - Útulok	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	-1 022,53 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41120035	3.1.2013	V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť...	EMERSON a.s.	31411606	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	41120038	3.1.2013	V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť...	Ladislav Písečný - UNISTAR - Korzo café	34488880	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	362012	3.1.2013	Oprava schodísk železničného nadchodu	ELASTON s.r.o.	36609919	6 829,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	1210517	3.1.2013	Služobné oblečenie - MsP	VEP spol. s r.o.	31566634	1 205,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	120101988	3.1.2013	Označenie vozidla - MsP	štúdio TEXO , spol. s. r.o.	34131396	144,00 EUR