Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	212607	3.1.2013	Plagát Muzikál Anjeli - evan. cirkev	TISING, spol. s r.o.	31430937	48,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	212610	3.1.2013	Kopírovací papier - MsÚ	TISING, spol. s r.o.	31430937	718,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	41120033	3.1.2013	Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné od 06.11. do 05.12.2012 - hala pre SKATE	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	22,46 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41120039	3.1.2013	V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť...	Tomanec Ivan - Drogéria	22823751	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	352012	3.1.2013	Vypracovanie štúdie novej tribúny - športová hala	Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier	34552162	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012108	3.1.2013	Vykládku zámkovej dlažby - park J.M. Hurbana	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	1 917,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	412012	3.1.2013	Kominárske práce - MsÚ	Marek Pleško	43774318	22,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	422012	3.1.2013	Kominárske práce - AFC	Marek Pleško	43774318	159,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	20120489	3.1.2013	Tonery do kopírok - MsÚ	Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA	31036279	1 734,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	0120745	3.1.2013	Tričká, čiapky, poltopánky - prezenty	SABRINA MODELLE, s.r.o.	36525685	1 818,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	0542012	3.1.2013	Servisná prehliadka - Fabia X 054	AUTO JRF GAMA, s.r.o.	36310719	355,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	12138	3.1.2013	Skončenie exekučného konania - EUROFINANCE SK	Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský	34056700	59,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	4852012	3.1.2013	Upratovacie služby - 12/2012 - ZOD	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	300,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	4842012	3.1.2013	Poskytnutie sociálnej služby - 12/2012	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	6 189,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	255252012	3.1.2013	Bežné výdavky - manažment, odpadové hospodárstvo, šport	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	30 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	255262012	3.1.2013	Kapitálové výdavky - parkovací automat	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	5 844,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1112045	3.1.2013	Oprava ulíc - Robotnícka, Slovanská	TRIM s.r.o.	31597076	20 835,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	4011212	3.1.2013	Pohrebníctvo - Kuvíček Rudolf	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	415,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	20154	3.1.2013	Zákaznícka podpora - doména NOVE-MESTO.SK	Netix Solutions, s.r.o.	43783627	132,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012060	3.1.2013	Dodávka a montáž betónového oplotenia - AFC	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	10 987,20 EUR