| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
171047 |
14.8.2017 |
ODIS pre rozpočtovanie a kalkulácie v úrovni SC+SPON |
ODIS obchodná, stavebná a konzultačná s.r.o. |
36611280 |
936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17106 |
22.8.2017 |
Oprava motora - Škoda Fábia MsP |
ELIS - Servis elektroniky |
41378229 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1710822 |
15.1.2018 |
Služobné oblečenie - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
1 588,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1710824 |
15.1.2018 |
Služobné náradie - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
749,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711 |
23.2.2011 |
Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
556,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17110151 |
20.12.2017 |
Kontrola požiarnych vodovodov a rozvodov, tlaková sk. hadic - MsÚ, MsP, ZOS, AFC |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17112021 |
9.12.2021 |
Realizácia verejného obstarávania - dodanie vozidla na zber BRKO |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171153 |
20.11.2017 |
Vlajka s tunelom |
Signo s.r.o. |
43930824 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17119 |
12.12.2017 |
Meranie hluku - bytovka Weisseho |
EnA Consult s.r.o. |
35958804 |
406,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1712 |
13.2.2012 |
prehliadka a servis kopírovacieho stroja Toshiba |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
76,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1712 |
16.1.2023 |
Trovy starej exekúcie - Ľubomír Toráč |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1712008 |
3.11.2023 |
Trovy starej exekúcie - Vojtech Kočica |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
168,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17120109 |
20.12.2017 |
Náhrada požiarnych hadíc - ŠH |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
105,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1712013 |
19.8.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 559,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1712015 |
10.12.2015 |
fa služby SUS,n.o. |
Spoločný úrad samosprávy |
|
1 379,35 EUR |
| Detail |
Zmluva o združenej dodávke |
17120721 |
28.12.2016 |
Združená dodávka plynu a súvisiacich služieb pre jednotlivé odberné miesta |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
383 709,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17125 |
10.3.2017 |
Vyúčtovanie elektriky, vody a plynu - 4. štvrťrok 2016 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
32,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17126 |
20.11.2017 |
Dodávka náhradných dielov a spustenie plynovej kotolne - BD Ul. Weisseho |
GAS - MET s.r.o. |
36334324 |
1 017,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17143 |
7.4.2017 |
Obedy 2/2017 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17158 |
20.12.2017 |
Prietokový ohrievač - ZOS |
GAS - MET s.r.o. |
36334324 |
619,20 EUR |
