| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17178 |
13.11.2017 |
Trovy exekúcie - EX 917/2013 - Lančarič Alexander |
Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner |
37913581 |
128,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1719 |
13.2.2020 |
Obedy 12/2019 - MsÚ |
Gymnázium M.R. Štefánika |
160270 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1720062014 |
3.7.2014 |
Školenie - Miestna a regionálna samospráva EÚ |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172011 |
26.8.2011 |
Antikorózna ochrana plechovej strechy na budove „SKATEPARK“ |
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
3 125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172013 |
19.11.2013 |
Kovania dverí - ŠH |
LACO, Lacovič Pavel |
34490728 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172015 |
4.6.2015 |
Povinnosti obcí, RO a PO na úseku oznam. protispoloč. činnosti, fin. kontrola - školenie... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172016 |
13.6.2017 |
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia objektu na Námestí slobody 2/2 |
PROJEKT - Ing. Zdenka Makarová |
34600001 |
9 039,60 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
172016msbp |
29.12.2016 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Milan Mrázik |
|
1 902,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172019 |
16.10.2019 |
Účinkovanie dychovej hudby - NMJ 2019 |
Maguranka - Spolok Dychová hudba |
00629570 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172020 |
22.4.2020 |
Ochranné osobné pomôcky - overal - COVID 19 |
Pradiareň vlny "JK" |
17663415 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
172020 |
12.5.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
257,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
172021 |
19.8.2021 |
služby |
Modrovka |
? |
62,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172022 |
16.5.2022 |
Ozvučenie kladenia vencov - Park D. Štubňu-Zámostského |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172022 |
15.8.2022 |
Elektromontážne práce - Útulok |
KOMPEL, s.r.o. |
53279018 |
352,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
172022 |
16.9.2022 |
služby SUS |
Obec Modrovka |
687243 |
384,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172023 |
2.9.2023 |
Realizácia VO - Prestavba objektu súp. č. 2078 na nájomné byty |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
2 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17206 |
17.10.2012 |
Blok A6 - Daň za ubytovanie
|
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
148,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1721123 |
11.10.2017 |
Oprava a údržba - tlačiarbe XEROX |
SUNSOFT plus, spol. s.r.o. |
31590128 |
248,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1721200051 |
20.11.2017 |
Vybavenie kancelárie a úložných priestorov - centrálne registratúrne stredisko |
TEMPO KONDELA s.r.o. |
36409154 |
465,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172173601 |
5.2.2024 |
Návrh na vklad - ETNA (kolky) |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
66,00 EUR |
