| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
172173601 |
5.2.2024 |
Návrh na vklad - ETNA (kolky) |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1722013 |
19.8.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 295,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1722014 |
5.11.2014 |
Upratovacie služby 9/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
586,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220175 |
20.2.2017 |
Vyúčtovanie plynu 01-12/2016 - MsÚ 1 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-491,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220176 |
10.3.2017 |
Vyúčtovanie plynu 01-12-/2016 -MsÚ 2 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-448,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220177 |
10.3.2017 |
Vyúčtovanie plynu 01-12/2016 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-214,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220178 |
20.2.2017 |
Vyúčtovanie plynu 01-12/2016 - ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-956,64 EUR |
| Detail |
Zmluva o združenej dodávke |
17221134 |
28.12.2016 |
Dodávka elektriny a súvisiacich služieb pre jednotlivé odberné miesta |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
420 787,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17224 |
18.4.2017 |
Obedy 3/2017 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17239 |
10.5.2017 |
Nájom - 2. štvrťrok 2017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
865,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17278 |
13.6.2017 |
Obedy 4/2017 - MsU, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17278242 |
3.12.2012 |
Hospodárske noviny 1. polrok 2013 - MsÚ
|
Ecopress a.s. |
31333524 |
93,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
173 |
4.1.2024 |
Účinkovanie Marcely Molnárovej - Vianočné trhy 2023 |
MERCY - MUSIC s.r.o. |
35830948 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17300850 |
20.11.2017 |
BOZP v roku 2017 - školenie - Bc. Rzavský |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17311026 |
14.7.2017 |
Kontrola účtovnej evidencie r. 2016 |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
2 490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17311070 |
13.11.2017 |
Kontrola audítora za rok 2016 - II. splátka |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
2 490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17314 |
17.11.2014 |
Čistenie a údržba kopírovacieho stroja - Toshiba eStudio |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
88,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17314 |
15.1.2018 |
Poskytnutie prvej pomoci - školenie zamestnancov MsÚ |
Medcare s.r.o. |
36749176 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1732013 |
18.1.2013 |
Príspevok pre VK
|
Volejbalový klub |
34005668 |
3 876,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1732013 |
19.8.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
826,59 EUR |
