Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1705121	13.6.2017	Kontrola snímačov úniku plynu v kotolni - MsÚ, AFC, ŠH	DETMAR spol. s.r.o.	34096833	117,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	170517	10.5.2017	Úhrada vložného za delegára - 28. snem ZMOS	Združenie miest a obcí Slovenska	584614	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1705241	20.6.2017	Odstránenie nedostatkov - AFC	DETMAR spol. s.r.o.	34096833	293,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	17056	20.6.2017	Posezónna úprava trávnika - AFC	KOSENIE s.r.o.	46377701	2 172,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	17061	20.2.2017	Obedy za 1/2017 MsÚ, MsP	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA	00893111	78,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	17061137	20.12.2017	Výpočtová technika	Legia a.s.	34101985	5 964,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	1706249	18.4.2017	Verejný rozhlas - odmena za r. 2017	Slovgram	17310598	38,50 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku	1707/2023-M_ODFSS	6.2.2023	poskytnutie finančného príspevku pre útulok	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	00 681 156	98 280,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	170732146	22.9.2017	Vybavenie detského dopravného ihriska	inSPORTline s.r.o.	36311723	3 053,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	17074	20.12.2017	Zastavenie EX322/14 DMV-RAL, s.r.o. TN	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	44,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	17077	13.11.2017	Kosenie a prihnojovanie trávnika - AFC	KOSENIE s.r.o.	46377701	1 704,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1708000091	20.2.2017	Školenie - Verejné obstaranie Bratislava, Ing.Černá	OTIDEA s.r.o.	47139200	174,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	17083	15.1.2018	Zastavenie EX336/11 - Viliam Toráč	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	43,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	17086	15.1.2018	Zastavenie EX47/15 - Martina Heráková	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	44,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	17087	15.1.2018	Posezónna úprava futbalového ihriska - AFC	KOSENIE s.r.o.	46377701	1 500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	17089	11.9.2017	Zrušenie STL pripoj. plynovodu - RD Hurbanova	GAS - MET s.r.o.	36334324	1 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1710100175	14.7.2017	Dodávka, výsadba a montáž samozavlažovacích kvetináčov	KULLA SK, s.r.o.	31321003	11 580,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	17102022	18.11.2022	Realizácia VO - Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby	VO-TOR s.r.o.	50634178	1 400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	171023	3.11.2023	Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - online školenie - Ing. Lišková	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	23,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1710305	13.6.2017	Služobné oblečenie - MsP, nový zamestnanec	VEP s.r.o.	31566634	452,05 EUR