Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	19275	11.12.2019	Služobná obuv - MsP	RDA s.r.o.	36851680	279,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	19310	25.6.2019	Strava pre členov komisií - Voľby do europarlamentu 2019	Stredná odborná škola obchodu a služieb	00893111	1 117,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	19311138	20.12.2019	Správa audítora ku kontrole účtovníctva a konsolidácii za rok 2018	N.M. - AUDIT s.r.o.	36307874	6 120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1931301	3.6.2013	Spracovanie inzerátu - OVS - HN	ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o.	43999948	146,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	19320	19.3.2018	Kopírovací papier - MsÚ	Macko Peter - Ludoprint	11772450	987,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	1932013	2.5.2013	Oprava WC a práce spojené s opravou - MsÚ	Firma Horňák H.P.	32776331	18,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	1932015	19.1.2016	služby SUS,n.o.	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 324,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	19323	15.7.2019	Dofakturácia elektriny a vody - 1. štvrťrok 2019	Stredná odborná škola obchodu a služieb	00893111	29,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	1933101322	13.2.2020	Inzercia - Výberové konanie MsP	Petit Press a.s.	35790253	100,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	19343	15.7.2019	Obedy - 5/2019 - MsÚ, MsP	Stredná odborná škola obchodu a služieb	00893111	72,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	193708	20.9.2019	prenájom kopírky	Comtec, s.r.o.	36323951	149,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	19372	26.7.2019	Obedy 6/2019 - MsÚ, MsP	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	72,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1942015	19.1.2016	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 561,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	1942300290	21.10.2019	Obšitie koberca a práce naviac - sobášna sieň	LIMEX ČR, s.r.o.	51689839	91,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	19434	25.9.2018	Kopírovací papier MsÚ	Macko Peter - Ludoprint	11772450	997,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	19441	11.9.2019	Nájom nebytových priestorov- 3. štvrtok 2019	Stredná odborná škola obchodu a služieb	00893111	110,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	1944201322	20.11.2019	Pokuta za vyúčtovanie dotácie - FAJ, Eurotácia 2019	Fond na podporu umenia	42418933	55,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	194730	20.11.2019	prenájom kopírky	Comtec, s.r.o.	36323951	190,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	19519	21.10.2019	Vyúčtovanie elektriky a vody za 2. štvrťrok 2019, plyn za 1. polrok 2019	Stredná odborná škola obchodu a služieb	00893111	137,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	195243	20.12.2019	nájom kopírka	Comtec, s.r.o.	36323951	196,82 EUR