| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1917016 |
22.4.2019 |
Prenájom optickej siete - 4/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917019 |
28.5.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 5/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917020 |
28.5.2019 |
Prenájom optickej siete - 5/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917023 |
25.6.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 6/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917027 |
26.7.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 7/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917028 |
26.7.2019 |
Prenájom optickej siete - 7/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917033 |
20.8.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 8/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917034 |
20.8.2019 |
Prenájom optickej siete 8/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917037 |
20.9.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 9/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917038 |
20.9.2019 |
Prenájom optickej siete 9/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917041 |
21.10.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 10/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917042 |
21.10.2019 |
Prenájom optickej siete - 10/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917050 |
20.11.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 11/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917051 |
20.11.2019 |
Prenájom optickej siete - 11/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917052 |
20.12.2019 |
Montáž kamier - ul. M.R. Štefánika 1, stĺp verejného osvetlenia pri III. ZŠ, roh obytného... |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
2 340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917056 |
20.12.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 12/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917057 |
20.12.2019 |
Prenájom optickej siete - 12/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19171 |
20.8.2019 |
Prenájom strelnice , munícia - MsP |
RDA s.r.o. |
36851680 |
717,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191901 |
13.2.2019 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - OVS - predaj skladov na Železničnej ul. a predaj bytov Weisseho... |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
159,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19197 |
16.10.2019 |
Prenájom strelnice, munícia a inštruktori strelby - MsP |
RDA s.r.o. |
36851680 |
804,00 EUR |
