| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19119 |
12.4.2019 |
Strava pre členov komisií - 1. kolo voľby Prezidenta SR 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
988,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1912015 |
16.2.2016 |
Opatrovateľská služba - 12/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 998,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1912021 |
20.1.2021 |
Daňové priznanie k dani z príjmov PO v samospráve r. 2020 - školenie Ing. Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1912127 |
20.12.2019 |
Služby pri vybavení a prevzatí mandátneho certifikátu |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1912148 |
14.1.2020 |
Rozšírenie funkcionality IIS MIS - načítavanie a tlač QR kódov |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1912152 |
14.1.2020 |
Doplnenie možnosti vytvárania zreťazených spisov - Správa registratúry |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1912153 |
14.1.2020 |
Rozšírenie funkcionality MIS - centrálne úradné doručovanie a úradná elektronická tabuľa |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
4 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1912201 |
14.1.2020 |
Elektroinšt.páce-ul. Banská |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
961,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19123 |
17.2.2023 |
Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2022 - online seminár - Ing. Trúsik |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19139 |
10.5.2019 |
Obedy - 3/2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191433 |
20.9.2019 |
Aerofoto JESEŇ 2019 Typ A+ |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19159 |
22.4.2019 |
Strava pre členov komisií - voľby Prezidenta SR 2019 - II. kolo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
988,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19165 |
10.5.2019 |
Dobropis na nájom nebytových priestorov - energie 4. štvrťrok 2018 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
-8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917003 |
25.1.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 1/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917004 |
25.1.2019 |
Prenájom optickej siete - 1/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917007 |
22.2.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 2/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917008 |
22.2.2019 |
Prenájom optickej siete - 2/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917011 |
12.4.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 3/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917012 |
18.3.2019 |
Prenájom optickej siete - 3/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917015 |
22.4.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 4/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
