| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
192012 |
3.9.2012 |
Odborný seminár - Rozpočtové pravidlá v praxi
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192013 |
17.6.2013 |
Odborná prehliaska a skúška elektroinštalácie - ZV |
Dušan Jakube - elektromont |
34551158 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192013 |
3.12.2013 |
Nerezové zábradlie - MsKS |
Brokeš Jozef - Inaden |
41376854 |
935,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192015 |
17.6.2015 |
Školenie - Zákon o slobode informácií a zákon ochrane osobných údajov |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192016 |
15.3.2016 |
Opatrovateľská služba - 1/2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 163,34 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
192016msbp |
2.12.2016 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Alena Černá |
|
1 902,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192019 |
12.4.2019 |
Náhradné diely do defibrilátora - MsP |
AURA Trade s.r.o. |
44733721 |
274,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
192021 |
10.5.2021 |
služby |
Nová Bošáca |
? |
178,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192022 |
17.10.2022 |
Umelecké vystúpenie - Moravians a Vašek Řihák - NMJ 2022 |
Moravians a Vašek Řihák |
74900064 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192023 |
15.5.2023 |
Ozvučenie podujatia - Park D. Štubňu-Zámostského |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192023 |
2.9.2023 |
Realizácia VO - zvýšenie úrovne inf. a kyber. bezpečnosti, exteriérový kiosk, odolný... |
Ing. Vratislav Vetrák |
37667041 |
1 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192023 |
4.1.2024 |
Účinkovanie Roba Opatovského - Vianočné trhy 2023 |
SPEV SPÁJA NÁS, s.r.o. |
55085971 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192024 |
3.5.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezodenta 2024 II. kolo |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192024 |
4.6.2024 |
Ozvučenie - Deň matiek |
Madro Ľubomír, Ing. Audiolux |
40270343 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1922015 |
16.2.2016 |
Upratovacie služby 12/2015 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
605,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19239 |
13.11.2019 |
Služobné oblečenie - MsP |
RDA s.r.o. |
36851680 |
672,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19251 |
28.5.2019 |
Nájom nebytových priestorov - 2. štvrťrok 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
865,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19253 |
20.12.2017 |
Kopírovací papier |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
987,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19259 |
20.12.2019 |
Poskytovanie prvej pomoci - školenie zamestnancov |
Medcare s.r.o. |
36749176 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19271 |
28.5.2019 |
Obedy - 4/2019 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
57,00 EUR |
