| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19061071 |
20.12.2019 |
Nákup počítačov a tlačiarní |
Legia a.s. |
34101985 |
6 515,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19061118 |
14.1.2020 |
Nákup tlačiarne - MsP |
Legia a.s. |
34101985 |
394,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19061122 |
14.1.2020 |
Elektronická licencia - OFFICE 2019 - MsÚ |
Legia a.s. |
34101985 |
810,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1906204 |
26.7.2019 |
Revízna kontrola snímačov plynu - MsÚ, ŠH, AFC |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
159,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190626303 |
15.8.2019 |
Dodanie chráničky pre optockú sieť - ulice Jilemnického , Šoltésovej |
cns |
35872926 |
4 392,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910 |
17.10.2012 |
Školenie - Daň z nehnuteľnosti na rok 2013
|
Firma WOLF |
41637780 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910000211 |
25.6.2019 |
Dodávka, montáž a výsadba samozavlažovacích pyramíd - Námestie slobody |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
15 662,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191015 |
15.7.2019 |
Vrátené palety |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-346,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191023 |
3.11.2023 |
Proces zostavenia rozpočtu - online školenie - Ing. Trúsik |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191030 |
10.5.2019 |
Aktualizácia programu ODIS - oceňovanie stavieb |
ODIS obchodná, stavebná a konzultačná s.r.o. |
36611280 |
639,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910312 |
15.7.2019 |
Služobné oblečenie - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
318,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910368 |
15.8.2019 |
Služobné oblečenie - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
1 564,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910392 |
11.9.2019 |
Pracovné oblečenie - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
399,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910719 |
14.1.2020 |
Služobné oblečenie - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
201,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19110003 |
11.12.2019 |
Kontrola požiarnych vodovodov, rozvodov a tlaková sk. požiarnych hadíc - MsÚ, MsP, ZOS, ŠH,... |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19110020 |
20.12.2019 |
Odstránenie nedostatkov na požiarnych hadiciach - MsÚ, MsP, AFC, ZOS |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
513,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19110049 |
11.12.2019 |
Doplatok za aerofoto JESEŇ 2019 Typ A+ |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
142,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191110894 |
11.12.2019 |
Nákup kopírovacieho papiera |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
985,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191171 |
20.8.2019 |
Dlažba sivá, obrubníky, palety - SPP nová ulica |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
823,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191172 |
16.10.2019 |
Vrátenie paliet z Fa 190355 |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-132,60 EUR |
