| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200009197 |
22.4.2020 |
Nákup lôžok - COVID 19 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
3 030,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20001 |
21.2.2020 |
Sociálne zariadenie a sprchy školská telocvičňa Štúrova ul. |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
11 819,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200011 |
22.4.2020 |
Predsezónna úprava trávnika - futbalový šadión AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1 860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200018 |
15.12.2020 |
Dezinfekcia povrchová COVID 19 |
BKP Rent s.r.o. |
36347931 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20002020 |
12.5.2020 |
Členský príspevok pre rok 2020 - Útulok |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20002021 |
14.3.2021 |
Členský príspevok na rok 2021 - Útulok |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20002022 |
14.3.2022 |
Členský príspevok na rok 2022 - Útulok |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20002023 |
17.7.2023 |
Členský príspevok na rok 2023 - Útulok |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200022 |
28.9.2020 |
Montáž svetelnej súpravy MsP, vysielačku a fólie na okná - Peugeot MsP |
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
3 890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20004683 |
10.7.2020 |
Trovy exekúcie - Ľubomír J. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
61,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20005 |
21.2.2020 |
Trovy exekúcie - EX331/2005 - KOMIR s.r.o. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
83,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200084 |
28.9.2020 |
Konferencia Stavebné úrady 2020 - školenie - Juriga, Stančíková |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
196,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200087 |
28.9.2020 |
Sezónna úprava futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1 944,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200088 |
23.3.2020 |
Účovné súvzťažnosti v samospráve - publikácia r. 2020 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200088 |
14.4.2020 |
Účovné súvzťažnosti v samospráve - publikácia r. 2020 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000891 |
24.7.2020 |
Nákup softvéru - Windovs Serve Standard 2019 a užívateľskej licencie |
GRANDCOM, s.r.o. |
46972048 |
2 997,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20009222 |
16.5.2022 |
Aktuálne o verejnom obstarávaní - školenie - Ing. Hikel |
VOSCA - Mgr. Ľubica Voskárová |
41676670 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100219 |
23.3.2020 |
Výroba tabuliek a samolepiek označenia "Kamerový systém" |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100219 |
14.4.2020 |
Výroba tabuliek a samolepiek označenia "Kamerový systém" |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100308 |
23.11.2020 |
Strava (obed) počas II. kola celoplošného testovania - COVID 19 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
520,00 EUR |
