| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200100331 |
12.1.2021 |
Občerstvenie na MsZ |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
306,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100338 |
22.4.2020 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2001005 |
13.2.2020 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS - 1/2020 až 1/2021 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
13 147,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2001006 |
13.2.2020 |
Ročná údržba pre prevádzkové prostredie informačného systému MIS - 1/2020 až 1/2021 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 373,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100955 |
26.8.2020 |
Samolepiace označenie služobného vozidla - MsP |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
436,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200101 |
9.10.2020 |
Závlaha, postrekovače a kobercový trávnik - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
38 640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200101148 |
9.10.2020 |
Výroba samolepiek označujúcich - "EU/IROP" |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
101,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200101324 |
9.11.2020 |
Výroba samolepiel malých a veľkých - COVID 19 |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
17,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200101866 |
15.12.2020 |
Dodanie polopodzemných kontajnerov - Ul. J. Kréna |
EKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
23 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200102 |
15.12.2020 |
CMS - prevádzka www domény - predplatné 9/2020 - 8/2021 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
71,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200103 |
26.10.2020 |
Dodávka a osadenie zásobníka na vodu pre zavlažovanie pomocného futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
2 556,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20010302 |
13.2.2020 |
Verejné obstarávanie - Zelená voda - I. etapa práce a materiál |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
6 807,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200106 |
26.10.2020 |
Dodávka a montáž elektroinštalácie a rozvodnej prefabrikovanej šachty k zavlažovaniu... |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
4 192,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200119 |
12.1.2021 |
Obhliadka pripojenia kamerového systému - kamery v meste |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20012 |
9.10.2020 |
Rekonštrukcia strechy - Rekonštrukcia priestorov ZUŠ J. Kréna |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
18 527,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200124 |
23.11.2020 |
Realizácia trávnatej plochy tréningového futbalového ihriska - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
39 720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200128 |
15.12.2020 |
Posezónna úprava trávnika hlavného štadióna - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1 860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20013 |
16.9.2020 |
Odstránenie Zmien a doplnkov č.12 ÚPN-SU |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
878,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20013080 |
28.9.2020 |
Registračný poplatok do národnej súťaže - "Do práce na bicykli 2020" |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20015 |
21.2.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - 604, 648/2003, 772, 775/2009, 34, 35, 36, 39/2010 |
Exekútorský úrad JUDr. Eva Šteinerová |
31115969 |
336,00 EUR |
