| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200836191 |
11.4.2022 |
Bezpečná práca - predplatné 1-6/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
33,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200874 |
23.3.2020 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
161,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200874 |
14.4.2020 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
161,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20090 |
17.10.2012 |
Bežné výdavky IV.Q 2012 - MsKS
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200912012 |
17.10.2012 |
Kapitálová dotácia z rozpočtu 2012 - digitalizácia kina Považan
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
50 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092018 |
19.2.2018 |
Náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2017 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
10 832,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092814 |
26.10.2020 |
Dodávka originálnych náplní do tlačiarne EPSON WF-C5790 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
522,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092901 |
9.11.2020 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" - I. etapa práce a... |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
658,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092902 |
9.11.2020 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" - II. etapa práce a... |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
63 909,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20100040 |
15.12.2020 |
Kontrola hadicových zariadení - MsÚ, MsP, ZOS, ŠH, AFC, Útulok |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20100101 |
9.11.2020 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" - II. etapa práce a... |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
27 281,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2010047 |
2.11.2012 |
Montáž betónových pätiek pre zakotvenie pódia - Javorina
|
Petrovič Viliam Unistav |
11975784 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2010142 |
14.1.2011 |
Vyúčtovanie vodného a stočného |
BONMAX, s.r.o. |
36310735 |
48,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011 |
4.4.2011 |
Členský príspevok na rok 2011 |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
2 013,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
2011-452/PDS-052/00-KZKZ |
14.12.2011 |
Odpredaj pozemnkov |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36361518 |
174 750,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
2011/0178 |
3.8.2011 |
Poskytnutie dotácie na Festival Aničky Jurkovičovej - Eurotália 2011 |
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne |
36126624 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
2011/HB/01/004 |
8.8.2011 |
MALÁ OKRUŽNÁ KRIŽOVATKA ULÍC MALINOVSKÉHO A HVIEZDOSLAVOVEJ V NOVOM MESTE NAD VÁHOM |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
141 005,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110008 |
14.1.2011 |
Telekomunikačne poplatky |
Button Systems, s.r.o. |
36 354 058 |
97,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011001 |
14.1.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 208,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100133 |
18.11.2011 |
dodanie a nainštalovanie detského ihriska pre Materské centrum na Štúrovej ulici v Novom Meste... |
IPS – Gyermekszem Kft. |
13604783213 |
10 512,00 EUR |
