| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20015_ |
9.11.2020 |
Strecha - Rekonštrukcia priestorov ZUŠ J. Kréna |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
25 333,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200160483 |
11.11.2016 |
Automatický externý defibrilátor - 2ks |
Falck Academy s.r.o. |
44275986 |
3 336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20017220 |
10.7.2020 |
Aktuálne o verejnom obstarávaní - seminár - Ing. M. Hikel |
VOSCA - Mgr. Ľubica Voskárová |
41676670 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200178000 |
29.6.2012 |
časopisy - KD
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
109,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20019 |
12.3.2020 |
Nájom za nebytové priestory - 1. štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2002025 |
23.3.2020 |
Rozšírenie informačného systému IIS MIS - agenda Poplatok za rozvoj |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2002025 |
14.4.2020 |
Rozšírenie informačného systému IIS MIS - agenda Poplatok za rozvoj |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200220091 |
13.6.2022 |
Evakuačné podložky - ZOS |
Meditech SK, s.r.o. |
4696469 |
1 481,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200228 |
23.11.2020 |
Diár samosprávy - poslanci MsÚ |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
220,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200230087 |
3.11.2023 |
Dodávka a montáž zdravotechniky do ZpS, Poľná 1639 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
87 045,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20025 |
26.10.2020 |
Audit verejného obstarávanie MsÚ |
CEVO s.r.o. |
44155590 |
9 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200273 |
24.7.2020 |
Odbormá prehliadka, odborná skúška a servis zariadení na spotrebu plynu - ŠH, ZOS, AFC, MsÚ |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
923,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200274 |
24.7.2020 |
Školenie a preskúšanie na obsluhu vyhradených technických plynových zariadení - zamestnanec... |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200281 |
12.1.2021 |
Obhliadka pripojenia kamerového systému - kamery v meste (storno) |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
-252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2003028 |
14.4.2020 |
Doplnenie funkcionality v IIS MIS - tlač šekov v internom CUD |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2003034 |
14.4.2020 |
Rozšírenie informačného systému IIS MIS - formulár Exekučné konanie |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200306206 |
3.1.2013 |
- |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
150,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
20032024-1 |
25.3.2024 |
Zmluva o používaní internetového prístupu. |
Bilingválne slovensko - španielske gymnázium |
37 918 869 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
20032024-10 |
25.3.2024 |
Zmluva o používaní internetového prístupu. |
Základná umelecká škola Juraja Kréna |
36125245 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
20032024-2 |
25.3.2024 |
Zmluva o používaní internetového prístupu. |
Gymnázium M. R. Štefánika |
00 160 270 |
20,00 EUR |
