| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2005778 |
22.4.2020 |
Autorská odmena v kalendárnom roku 2020 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006006453 |
11.4.2022 |
Hospodárske noviny - predplatné 4/2022 až 3/2023 - MsÚ |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
259,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20060258 |
22.6.2020 |
SSD Kingston56GB KC - pevný disk do PC - 5 ks |
Legia a.s. |
34101985 |
239,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20060409 |
16.9.2020 |
Skartovacie zariadenie |
Legia a.s. |
34101985 |
1 038,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20060578 |
23.11.2020 |
Dodávka kancelárskeho softvéru - MS Office 2019 |
Legia a.s. |
34101985 |
784,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20061701 |
10.7.2020 |
Verejné osvetlenie - Zelená voda - I. etapa práce a matriál |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
3 779,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20061702 |
10.7.2020 |
Práce a dodávku materiálu pre optickú sieť Zelená voda - I. etapa |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
2 385,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20061703 |
10.7.2020 |
Práce a materiál naviac - Verejné osvetlenie Zelená voda - I. etapa |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
14 426,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006201303 |
3.9.2013 |
Odstránenie drevenej podl. palubovky - Športová hala |
Športovo Outdoorový Klub BECKOV |
42140552 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006201304 |
17.10.2013 |
čistenie medzi priestoru stropu - športová hala |
Športovo Outdoorový Klub BECKOV |
42140552 |
2 476,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006201305 |
3.1.2014 |
oprava strechy - ŠH |
Športovo Outdoorový Klub BECKOV |
42140552 |
1 242,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006423 |
17.7.2023 |
Doplnenie Znaleckého posudku č. 47/2021 - rekreačná oblasť Zelená voda |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity |
45739757 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200652858 |
24.7.2020 |
Interiérové vybavenie - Zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v ZŠ kpt.... |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
1 094,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
2007/2017/OV |
21.7.2017 |
Dodávka a montáž detského ihriska v zmysle CP v Novom Meste nad Váhom |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
15 729,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2007084188 |
16.12.2022 |
MY Trenčín - predplatné r. 2023 - KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2007084204 |
16.12.2022 |
SME všedné, MY Trenčín - predplatné r. 2023 - MsÚ, KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
566,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200713 |
18.5.2013 |
Školenie - problematika Informačnej bezpečnosti |
DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. |
36662739 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20072701 |
14.8.2020 |
Verejné osvetlenie- Zelená voda I. etapa práce |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
13 232,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20072702 |
14.8.2020 |
Verejné osvetlenie- Zelená voda I. etapa práce |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
23 102,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20081911 |
9.10.2020 |
Revízia detektorov plynu a snímača- MsÚ, ŠH, AFC |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
159,60 EUR |
