| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012061 |
3.1.2013 |
Oprava chodníkov - park D. Štubňu
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
17 704,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012062 |
28.5.2012 |
Tonery do kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
232,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012063 |
28.5.2012 |
Výmena spotrebného materiálu v kopírovacom stroji Toshiba e-Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
431,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012064 |
28.5.2012 |
dodávka IP telefónov Well |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
234,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012065 |
28.5.2012 |
Dopadová plocha detské ihrisko na ulici Štúrovej v Novom Meste nad Váhom |
IPS-Slovakia ,s.r.o, |
|
6 013,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012066 |
29.5.2012 |
Prečistenie kanalizácie |
TVS Trenčín |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012067 |
15.3.2012 |
obedy 2/2012: MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
313,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012067 |
29.5.2012 |
známky pre psov |
fleo s.r.o. |
45370982 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012069 |
4.6.2012 |
Dodanie listnatých drevín- náhradná výsadba verejných plôch v meste Nové Mesto nad Váhom |
Ján Remiš - Semper Decor |
31856411 |
815,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201207 |
10.8.2012 |
Leto s hudbou 2012
|
DH Nadličanka |
Nadlice |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012070 |
5.6.2012 |
dodanie a nasadenie nových modulov pre IIS MIS - Mestský informačný systém |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
4 276,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012070 |
17.10.2012 |
Práce a dodávky - Modernizácia odpad. hosp. v NMnV.
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
7 041,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012071 |
5.6.2012 |
Objednávka trofejí na športové súťaže: Olympijská štafeta - LŠHM, Deň mesta |
Rival šport |
34 491 066 |
122,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012071 |
17.12.2012 |
Položenie zámkovej dlažby - park J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
8 956,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201207162 |
20.8.2012 |
Tribúna na Námestí slobody s príslušenstvom.
|
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
44514557 |
34 303,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012072 |
7.6.2012 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
799,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012073 |
7.6.2012 |
Dni mesta |
PRIVATEX-PYRO, s.r.o. |
31565433 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012073 |
17.10.2012 |
Oprava základu dane FV2012047 - Modernizácia odpadového hospodárstva .
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
-5 968,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012074 |
7.6.2012 |
Rozbor vody - Zelená voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
765,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012074 |
3.1.2013 |
Práce a dodávky - Zberový dvor
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
14 834,62 EUR |
