| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012127 |
4.9.2012 |
DS Javorinka Kysač |
Ľuboš Fogaš SMSlovakia Travel |
32783230 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012128 |
4.9.2012 |
Novomestský jarmok |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
251,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012129 |
6.9.2012 |
Položenie a zhutnenie 3 000m2 cementovej stabilizácie CBGM, hrúbky 200mm na ulici Železničná... |
ASFA – KDK s.r.o. |
46704507 |
23 904,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121297 |
2.11.2012 |
Nákup a montáž pneumatík NM 656 AU - MsÚ
|
Jankech František JAKUB |
32779755 |
448,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201213 |
20.2.2012 |
trovy exekučného konania |
Exekútorský úrad - Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD |
37913581 |
87,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012130 |
6.9.2012 |
objednávka na permanentky |
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012132 |
28.5.2012 |
obedy - apríl 2012: MsÚ, MsP
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
231,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121328 |
3.1.2013 |
Toner - MsÚ
|
RENOT SK |
44389990 |
567,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012134 |
7.9.2012 |
Objednávka tlačív pre MsÚ: Daň za ubytovanie.
|
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
199,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012135 |
7.9.2012 |
Objednávka kancelárskeho materiálu. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
93,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012135 |
3.1.2013 |
Ročný servis a údržbu plynových spotrebičov - MsÚ
|
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
45,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012136 |
7.9.2012 |
Rozmnoženie projektovj dokumentácie |
Ing.Miloš Šimončič,CSc, M3 Atelier, |
34552162 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012137 |
10.9.2012 |
Obklad fontány v Parku J.M Hurbana |
Stone Industry s.r.o. |
4458818 |
19 229,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012138 |
17.11.2012 |
Výroba, dodávka a montáž - detské ihrisko, Zelená ul.
|
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
7 220,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012139 |
10.9.2012 |
objednávka stravných lístkov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
956,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012140 |
11.9.2012 |
Odborná prehliadka a skúška - revízia bleskozvodu pre objekt Rekreačné zariadenie - chata... |
JTB, spol. s r.o. |
45351911 |
29,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012141 |
11.9.2012 |
Ročný servis a údržba plynových spotrebičov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012143 |
12.9.2012 |
Dodávka 24 ks prahov dverí, montáž 31 ks prahov dverí,dopasovanie 21 ks dverí |
Stolárstvo Bližniak Jozef |
467 30303 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012144 |
13.9.2012 |
štúdia novej tribúny v športovej hale |
Ing.Miloš Šimončič,CSc - M3 Atelier kpt.Nálepku 1N |
34552162 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012145 |
18.9.2012 |
Výroba 350 m3 cementovej stabilizácie CBGM, na ulicu Železničná v Novom Meste nad Váhom |
ZAPA beton SK s.r.o.Bratislava |
35814497 |
10 500,00 EUR |
