| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012091 |
28.6.2012 |
Dodávka a montáž dverí do športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
ROPSPOL a.s., |
36306886 |
1 714,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012092 |
29.6.2012 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5 040,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012093 |
4.7.2012 |
Cenová ponuka na odpojenie 2 ks vodovodnej prípojky na ul.Banskej |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. |
36306410 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012094 |
4.7.2012 |
Rekonštrukcia ulíc Železničná a Banská - dodávka a montáž cestných obrubníkov |
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
20 076,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012094 |
17.11.2012 |
Vodné, stočné 06/2012 až 09/2012 - MsÚ
|
BONMAX, s.r.o. |
36310735 |
168,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012096 |
4.7.2012 |
Objednávka kancelárskeho materiálu. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
883,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012097 |
10.7.2012 |
Oprava chodníka ku BD č.341/11 na ulici J.Kollára v Novom Meste n/V |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
763,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012098 |
11.7.2012 |
Objednávka dopravy autobusom do prázdninového tábora a späť |
Turancar Nové Mesto nad Váhom, Dušan Sapáček |
|
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012098 |
17.12.2012 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov a soc. služieb
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
258 186,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012099 |
19.7.2012 |
Lavičky do parku J.M.Hurbana |
SANTRA ,s.r.o. , Jitka Turčinová |
|
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012099 |
20.8.2012 |
služba sanitným vozidlom - Javorina 2012
|
Auto-MK s.r.o. |
36318761 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201210 |
17.12.2012 |
Mikulášske balíčky a cukrovinky
|
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
415,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012100 |
12.7.2012 |
Inžinierskogeologický a radónový prieskum pre „Bytové domy Tematínska ul. v Novom Meste nad... |
RNDr.Milan Lobík |
30417414 |
3 624,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012101 |
26.3.2012 |
strava - voľby NR SR |
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
1 163,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012101 |
16.7.2012 |
prenosné WC |
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012101 |
2.11.2012 |
Prevedenie prác v plynovej kotolni - Športová hala, AFC, ZOS, MsÚ
|
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012101023 |
17.11.2012 |
Položenie a zhutnenie cementovej stabilizácie - Železničná a Banská ul.
|
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
23 904,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012101024 |
17.11.2012 |
Doprava cementovej stabilizácie - Železničná ul.
|
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
2 678,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012101025 |
17.11.2012 |
Doprava cementovej stabilizácie - Banská ul.
|
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
2 985,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012101030 |
3.12.2012 |
Rekonštrukcia povrchu mestských chodníkov a kom. - ul. 1. mája, Karpatská, Štúrova
|
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
1 674,00 EUR |
