Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2012102	17.7.2012	Odborné vyjadrenie	Ing. Eva Seifertová	1029205980	53,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012102	20.4.2012	obedy 3/2012: MsÚ, MsP	Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na	00159158	258,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	20121026	15.3.2012	kancelárske potreby - MsÚ	SINOVA, s.r.o.	36318086	1 171,07 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012103	29.6.2012	Výzdoba kostola dňa 22.6.2012-Deň mesta	KVETY-INTERIÉR TIMEA	33445753	314,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20121032	26.3.2012	kancelárske potreby - voľby NR SR	SINOVA, s.r.o.	36318086	150,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012104	20.6.2012	Objednávam prepravu autobusom pre Klud dôchodcov trasa Nové Msto nad Váhom - Olomouc s späť....	Viliam Turan TURANCAR	22679057	566,77 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012105	19.7.2012	Oprava chodníka na ulici Štefániková v Novom Meste nad Váhom	Stavokomplet s.r.o.	31443443	18 962,39 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012106	19.7.2012	Dodávka 25 ks odpadkových košov do parku J.M.Hurbana v Novom Meste nad Váhom	mmcité 2 s.r.o.	36320854	10 850,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	20121079	10.8.2012	Kancelárske potreby	SINOVA, s.r.o.	36318086	884,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012108	3.1.2013	Vykládku zámkovej dlažby - park J.M. Hurbana	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	1 917,83 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012109	26.7.2012	Objednávka prevádzkového poriadku - Zberný dvor	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	636,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012110	13.7.2012	Objednávka dopravy autobusom na výlety pre účastníkov prázdninového tábora 2012	Jaroslav Dobiáš - Bus Trans	37133373	977,50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012111	30.7.2012	Vodovodná prípojka	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s.	36306410	780,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012111045	17.12.2012	Prevedené asfaltérske práce - oprava MK - ul. Južná	ASFA - KDK s.r.o.	46704507	18 402,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012111046	17.12.2012	Asfaltérske práce - Oprava povrchu MK - ul. SNP,Kollárova	ASFA - KDK s.r.o.	46704507	5 568,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012111048	17.12.2012	Asfaltérske práce - ul. Robotnícka a Slovanská	ASFA - KDK s.r.o.	46704507	7 732,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012112	31.7.2012	objednávka stravných lístkov DOXX	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 203,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012112	17.12.2012	Práce a dodávky naviac - Modernizácia odpadového hospodárstava - II. etapa	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	8 502,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012112	3.1.2013	Práce a dodávky naviac - Modernizácia odpadového hospodárstava - II. etapa	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	8 502,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	20121125	17.11.2012	Kancelárske potreby	SINOVA, s.r.o.	36318086	104,71 EUR