| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012146 |
18.9.2012 |
Výroba 390 m3 cementovej stabilizácie CBGM, na ulicu Banská v Novom Meste nad Váhom |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
11 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012148 |
18.9.2012 |
Doprava 350 m3 cementovej stabilizácie CBGM, na ulicu Železničná v Novom Meste nad Váhom |
ASFA-KDK s.r.o. |
46704507 |
2 678,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012150 |
18.9.2012 |
objednávka stravných lístkov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
51,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012151 |
18.9.2012 |
objednávka -darčekové poukážky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
2 310,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012153 |
18.9.2012 |
Doprava 390 m3 cementovej stabilizácie CBGM, na ulicu Banská v Novom Meste nad Váhom |
ASFA-KDK s.r.o. |
46704507 |
2 985,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012154 |
18.9.2012 |
Objednávka tlačív: Žiadosť o uzavretie manželstva |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
33,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012155 |
19.9.2012 |
Zberový dvor brány |
Jozef Brokeš - INADEN |
41376854 |
112,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012156 |
19.9.2012 |
Objednávka trofejí na atletické preteky LŠHM |
Rival šport |
34 491 066 |
199,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012157 |
19.9.2012 |
Vytýčenie telekomunikačných káblov |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012157500 |
19.10.2016 |
Úhrada jednorazového nenávratného poplatku na účasť ponukového konania - pozemok č.... |
Železnice SR |
31364501 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012158 |
20.9.2012 |
Tabule Zákaz vstupu so psom |
Štúdio TEXO s.r.o. |
|
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012159 |
26.9.2012 |
STN 736110 |
Slovenský ústav technickej normalizácie |
|
41,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201216 |
3.7.2012 |
rekonštrukcia fasády športovej haly v NMnV
|
Lu-Vas, s.r.o |
36247845 |
26 009,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012160 |
27.9.2012 |
propagačný materiál |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1 123,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012161 |
28.9.2012 |
objednávka stravných lístkov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
2 870,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012162 |
28.9.2012 |
objednávka stravných lístkov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
2 128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012163 |
22.6.2012 |
obedy 5/2012: MsP, MsÚ
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
286,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012163 |
10.10.2012 |
Kontrola požiarnych vodovodov a tlaková skúška požiarych hadíc |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
135,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012163 |
3.9.2012 |
Náradie pre TSM.
|
Sadovský Peter - Pekov |
32778163 |
50,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012163 |
2.11.2012 |
Pracovné oblečenie a obuv - Útulok
|
PRO - NIK s.r.o. |
46239308 |
204,50 EUR |
