Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	20122017	20.2.2017	NTVS Dotácia z RM 2/2017	NTVS s.r.o.	36323900	6 150,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012202	30.11.2012	Dodávka reklamných predmetov pre mesto Nové Mesto nad Váhom	štúdio TEXO , spol. s. r.o.	34131396	2 272,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	201220257	2.4.2012	dopravné - voľby NR SR	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	36,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012203	30.11.2012	Dodávka osvetlenia vianočného stromčeka pre mesto Nové Mesto nad Váhom	Blachere illumination Central Europe, s.r.o.	36614807	10 139,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	201220368	18.5.2012	údržba vojnových hrobov r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	47,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012204	30.11.2012	Demontáž starých a montáž nových ventilov - WC ženy a muži II a III podlažie v budove...	Horňák Pavol HP- voda-kúrenie-plyn	32776331	79,79 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012205	30.11.2012	objednávka stravných lístkov	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	3 766,40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012207	30.11.2012	Tonery do kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c	FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.	36293377	329,18 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012208	4.12.2012	Výrub lipy - Weisseho ulica	SEIDL s.r.o.	36430617	403,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012209	4.12.2012	Objednávka kancelárskeho a kopírovacieho papiera.	TISING, spol. s r.o.	31430937	718,85 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012210	4.12.2012	Objednávka: Potvrdenie Daň za ubytovanie, Platobný poukaz, Osvedčovacia kniha podpisov.	Macko Peter - LUDOPRINT	11772450	336,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012211	4.12.2012	Odborný arbosristický posudok.	Ing. Marcel Trnovský - SAGARMATHA Co.	3521399	20,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012212	10.12.2012	Objednávka kancelárskeho materiálu.	SINOVA, s.r.o.	36318086	1 989,37 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012213	5.12.2012	propagačné materiály	Ing. Vladimír Pavlík - REDES	14051192	450,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012214	5.12.2012	Ohňostroj	PRIVATEX - PYRO s.r.o.	31565433	3 300,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012215	5.12.2012	reflexné vesty	TEXO, spol. s r.o.	34131396	86,16 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012216	5.12.2012	nákup odevov pre MsP	SABRINA MODELLE, s.r.o.	36525685	551,76 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012217	5.12.2012	nákup odevov pre MsP	VEP spol. s r.o.	31566634	1 205,84 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012218	6.12.2012	dodávka tonerov	Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA	31036279	1 734,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	201222	3.12.2012	Dodávka meteriálu a vykonané práce - Rekonštrukcia fasády športovej haly.	Lu-Vas, s.r.o	36247845	27 310,92 EUR