Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2012250	2.10.2012	Obedy za 08/2012	Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na	00159158	13,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012277	17.10.2012	Obedy za mesiac 09/2012 - MsÚ, MsP	Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na	00159158	222,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	201230005	28.5.2012	vence, kytice - kladenie vencov - výročie oslob. mesta	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	83,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	201230008	15.6.2012	veniec a kytice - výročie oslobod.	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	56,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	201230010	26.7.2012	Časť pohrebných nákladov - Heráková Amália	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	160,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201230017	17.9.2012	Kladenie vencov	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	54,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	201230019	2.11.2012	Veniec zosnulý - p. Pavlech a p. Durdík	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	79,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	201230024	3.12.2012	Veniec na pohreb, kladenie vencov	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	72,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	201230026	3.12.2012	Umelý veniec k pamiatke zosnulých	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	24,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012307	17.11.2012	Obedy za 10/2012 - MsÚ, MsP.	Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na	00159158	297,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012320001	20.8.2012	Prepravné službu osôb - Myjava, Veľká Javorina	SAD Trenčín a.s.	36323977	94,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012336	3.1.2013	Obedy za 11/2012 - MsÚ, MsP	Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na	00159158	188,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012366	3.1.2013	Obedy za 12/2012 - MsÚ	Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na	00159158	140,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012413803	20.8.2012	Prehliadky a skúšky stojového zariadenia	Technická inšpekcia a.s.	36653004	381,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	201245	3.1.2013	Dodávka stav. materiálu a vykon. práce - Rekonštrukcia fasády športovej haly	Lu-Vas, s.r.o	36247845	2 795,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	201254001	17.10.2012	Dodávku a montáž technológie fontány 08/2012 - Technologie fontány v parku J.M. Hurbana.	Lentus agilis, spol. s r.o.	26955016	8 058,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201254002	2.11.2012	Dodávka a montáž technológie fontány 09/2012 - park J.M. Hurbana	Lentus agilis, spol. s r.o.	26955016	3 462,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201254003	17.12.2012	Dodávku a montáž technologie fontány 10/2012 - park J.M. Hurbana	Lentus agilis, spol. s r.o.	26955016	11 584,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012563	17.11.2012	Reklamná prezentácia na 12 mes. - MsÚ518	Top Register, Klaudia Nagyová	46290885	40,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201260	20.7.2012	Prenájom elektrických autíčiek - Deň mesta	DOUBLE AGENCY, s. r. o.	43865658	250,00 EUR